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2016 年部门决算 |
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| 公开单位：正平镇人民政府 |
信丰县正平镇人民政府 年部门决算
目 录
第一部分 正平镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 正平镇政府2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 信丰县正平镇人民政府2016年部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县正平镇人民政府 概况
一、部门主要职能
1 ．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：正平镇计划生育办公室，正平镇民政服务中心，正平镇农业服务中心，正平镇文化站。
第二部分 正平镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1790.08万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计1790.08万元，较上年增长49.06%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1790.08万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1781.37万元，其中本年支出合计1781.37万元，较上年增长 48.3%，主要原因是： 征地和拆迁补偿支出增加；年末结转和结余8.71万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 995.8万元，占55.9%；项目支出785.57万元，占 44.1%。
按经济分类科目分：工资福利支出 416.82 万元，较上年下降1.5%，主要原因是：两位干部职工退休；商品和服务支出241.55万元，较上年下降37.2%，主要原因是：办公费和福利费大幅减少；对个人和家庭补助支出337.43万元，较上年增长9.3%，主要原因是：去年一名退休干部去世，抚恤金增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为806.35万元，决算数为1781.37万元，完成年初预算的120.9%，主要原因是： 社会保障和就业 支出、城乡社区支出、 农林水支出 增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为635.36万元，决算数为 511.84万元，完成年初预算的 80.56%； 文化体育与传媒 支出年初预算数为 4.69 万元 ，决算数为3.88元，完成年初预算的82.7% ； 社会保障和就业 支出年初预算数为92.01 万元 ，决算数为138.89万元，完成年初预算的150.95%； 医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为 75.66 万元 ，决算数为 64.87 万元，完成年初预算的85.74%；城乡社区支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 661.6万元； 农林水支出 年初预算数为 224.78 万元， 决算数为358.63万元，完成年初预算的159.54%； 住房保障支出 年初预算数为 30.09 万元， 决算数为41.66万元，完成年初预算的138.45%。
按经济分类科目分：工资福利支出 416.82 万元，较上年下降1.5%，主要原因是：两位干部职工退休；商品和服务支出241.55万元，较上年下降37.2%，主要原因是：办公费和福利费大幅减少；对个人和家庭补助支出337.43万元，较上年增长9.3%，主要原因是：去年一名退休干部去世，抚恤金增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费241.55万元，较上年下降37.2%，主要原因是：办公费和福利费大幅减少；。其中：办公费69.45 万元，印刷费37.29万元，水费 2.26万元，电费4.75万元，邮电费2.58万元，差旅费7.75万元，维修费11.86元，会议费 8.68万元，培训费0.8万元，公务接待费53.85万元，公务用车运行维护费14.72万元，其他商品和服务支出27.56万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 75万元，决算数为68.57万元，完成预算的 91.42%，决算数较上年降低3.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0.00%。
（二）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为53.85万元，完成预算的99.7%，决算数较上年下降3.67%。主要原因是：严控外部公务接待，规范内部食堂接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.72万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 21万元，决算数为 14.72 万元，完成预算的70.1%，决算数较上年下降32.16%。主要原因是：严格规范公车的管理和使用。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额24.34万元。 其中：政府采购货物支出24.34万元，占政府采购支出总额的100%，
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是其他用车。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2016年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 正平镇人民政府部门2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出 反映本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的费用 。
二、机关运行经费支出反映本部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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