正平镇人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 正平镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 正平镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人100人，其中行政编制50人，事业编制50人，年末实有人数88人，其中在职人员63人，退休人员25人。包括调入事业人员4人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：正平镇综合行政执法大队、正平镇综合便民服务中心。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2232.71万元，其中年初结转和结余342.2万元，较2019年减少354.5万元，下降13.7 %；本年收入合计1890.5万元，较2019年减少77.25万元，下降3.93%，主要原因是：加强节俭，费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1890.5 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2125.42 万元，其中本年支出合计 2125.42万元，较2019年减少119.58万元，下降 5.33 %，主要原因是：征地拆迁支出减少.；年末结转和结余113.07万元，较2019年减少229.13万元，下降202.64%，主要原因是：征地项目资金支出多，结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1556.42万元，占73.23 %；项目支出569万元，占26.77%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2119.63万元，决算数为2119.63万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1181.57万元，决算数为1181.57万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为168.77万元，决算数为168.77万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为33.99万元，决算数为33.99万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为303.28万元，决算数为303.28万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为381.04万元，决算数为381.04万元，完成年初预算数的100%。
（六）交通运输支出年初预算数为8.95万元，决算数为8.95，完成年初预算数的100%。
（七）住房保障支出年初预算数为42.03万元，决算数为42.03万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.63 万元，其中：
（一）工资福利支出 526.09 万元，较2019年增加61.72万元，增长13.29 %，主要原因是：在职人员数增加，相应的工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 321.02万元，较2019年减少53.49万元，下降14.28 %，主要原因是：开源节流，减少不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出587.92 万元，较2019年增加271.43万元，增长85.76%，主要原因是：一是遗属人员增加，相关费用增加；二是民政慰问、救济金支出增加，三是村级补助资金增加，四是农业生产补助增加。
（四）资本性支出7.82万元，较2019年减少5.29万元，下降40.35%，主要原因是：加强节俭，费用减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为82.5万元，决算数为67.76万元，完成预算的82.13%，决算数较2019年增加17.33万元，增长34.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为49.5万元，决算数为35.87万元，完成预算的72.46 %，决算数较2019年增加7.24万元，增长25.29%，主要原因是（1）根据市委、县委主攻工业倍增升级决策部署，我镇加大了招商引资力度，招商引资成效较为明显，新签约了瑞色科技、中柑所、森姆泵业等三个项目，2020年接待客商费用有所增加；（2）根据中央省市关于开展脱贫攻坚普查工作决策部署，2020年9月省交叉普查组在我镇开展了为期一个多月的脱贫攻坚普查，额外增加了招待费。全年国内公务接待 658批，累计接待3569人次.
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.89万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为14.89万元，完成预算的99.27 %，决算数较2019年增加14.89万元，主要原因是全年购置公务用车1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为17万元，完成预算的94.44 %，决算数较2019年减少4.8万元，下降22.02%，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，实行公共机构节能机制。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 321.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少53.49万元，降低14.28 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2辆，专用车辆消防车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 984.42万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.招商引资项目
我部门今年在县级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为3 万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资任务；二是帮助企业解决难题。
2.村庄环境长效管护项目
我部门今年在县级部门决算中反映村庄环境长效管护项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村庄环境长效管护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 167.38 万元，执行数为167.38万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是环境长效管护项目完成数量；二是促进地方经济发展。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
