信丰县正平镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县正平镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县正平镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县正平镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县正平镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
正平镇人民政府主要职能有：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年正平镇人民政府共有预算单位3个，包括正平镇人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队。
编制人数小计100人，其中：行政编制人数50人，全部补助事业编制人数50人。实有人数小计人，其中：在职人数小计85人，行政在职人数44人，事业在职人数41人。离休人数小计0人，退休人数小计30人，遗属人数14人。
第二部分 信丰县正平镇人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
信丰县正平镇人民政府2024预算公开表
第三部分 信丰县正平镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年正平镇人民政府收入预算总额为4,567.05万元，较上年预算安排减少16863.89万元，其中：财政拨款收入1433.48万元，较上年预算安排增加318.53万元；其他收入3000万元，较上年预算安排减少17000万元；上年结转（结余）133.57万元，较上年预算安排减少 182.42万元。
（二）支出预算情况
2024年正平镇人民政府支出预算总额为4567.05万元，较上年预算安排减少16863.89万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1228.59万元，较上年预算安排增加318.53万元；其中：工资福利支出1166.59万元，商品和服务支出62万元；项目支出3338.46万元，较上年预算安排减少17182.42万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出198.2万元，对个人和家庭的补助11.69万元，资本性支出128.57元，其他支出3000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1205.39万元，较上年预算安排增加320.23万元；社会保障和就业支出113.90万元，较上年预算安排减少2.52万元；卫生健康支出44.21万元，较上年预算安排增加10.74万元；住房保障支出99.98万元，较上年预算安排增加6.53万元；其他支出3000万元，较上年预算安排减少17000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1166.59万元，较上年预算安排增加 273.74万元；商品和服务支出 62万元，较上年预算安排减少 253.99万元；对个人和家庭的补助1.69万元，较上年预算安排减少15.52万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出3000万元，较上年预算安排减少17000万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年正平镇财政拨款支出预算总额1433.48万元，较上年预算安排增加318.53万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1175.39万元，社会保障和就业支出113.9万元，卫生健康支出44.21万元，住房保障支出99.98万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1228.59万元，较上年预算安排增加318.53万元；其中：工资福利支出1166.59万元，商品和服务支出62万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出204.89万元，较上年预算安排减少315.33元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出198.2万元，对个人和家庭的补助1.69万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县正平镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县正平镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算204.89万元，比2023年（上年）预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年保持一致。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额35.5万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）正平镇人民政府项目情况说明
（1）项目概述
项目名称：村级纪委书记纪检委员、村务监督委员会主任补贴，实施内容：落实村级纪委书记纪检委员、村务监督委员会主任经费保障，推动基层纪检监察组织与村务监督委员会有效衔接，形成监督合力，提升监督效能。
（2）立项依据
根据《关于印发<信丰县村（社区）党组织和第十一届村（居）民委员会选举工作实施方案>的通知》（信办发【2020】4号）文件精神，为加强村级纪检组织建设，配齐配强村（社区）纪委书记或纪检委员，特设定该项目。
（3）实施主体
信丰县正平镇人民政府
（4）实施方案
完善组织部门牵头协调、民政部门密切协同、相关部门齐抓共管的工作机制，财政部门要按照有关规定落实相关经费。
（5）实施周期
1年。
（6）年度预算安排
70.4万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县正平镇人民政府“三公”经费财政拨款安排44万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费33.5万元，比上年增（减）1.5万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费10.5万元，比上年增（减）0.5万元，主要原因是：绿色出行。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
收支预算总表
填报单位:
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1433.48 |
一般公共服务支出 |
1,245.79 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1433.48 |
国防支出 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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公共安全支出 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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教育支出 |
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二、教育收费资金收入 |
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科学技术支出 |
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三、事业收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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社会保障和就业支出 |
113.90 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
卫生健康支出 |
44.21 |
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六、上级补助收入 |
|
节能环保支出 |
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七、其他收入 |
3000 |
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
103.57 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
99.98 |
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
其他支出 |
3000 |
|
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本年收入合计 |
4433.48 |
本年支出合计 |
4567.05 |
|
七、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
133.57 |
|
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收入总计 |
4567.05 |
支出总计 |
4567.05 |
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单位收入总表 |
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[923001]信丰县正平镇人民政府 |
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单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
|
|
合计 |
4,567.05 |
133.57 |
1,433.48 |
1,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,205.39 |
30.00 |
1,175.39 |
1,175.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,205.39 |
30.00 |
1,175.39 |
1,175.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,000.50 |
30.00 |
970.50 |
970.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.89 |
|
204.89 |
204.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.90 |
|
113.90 |
113.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
113.90 |
|
113.90 |
113.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.90 |
|
113.90 |
113.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
84.03 |
84.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
99.98 |
|
99.98 |
99.98 |
|
|
|
|
|
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|||||||||
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|
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|
单位支出总表 |
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填报单位[923001]信丰县正平镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4,567.05 |
1,228.59 |
3,338.46 |
|
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,205.39 |
970.50 |
234.89 |
|
||||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,205.39 |
970.50 |
234.89 |
|
||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,000.50 |
970.50 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.89 |
|
204.89 |
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
103.57 |
|
103.57 |
|
||||||||||||||||||
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
103.57 |
|
103.57 |
|
||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
84.03 |
|
84.03 |
|
||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
11.50 |
|
11.50 |
|
||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
99.98 |
99.98 |
|
|
||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
99.98 |
99.98 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收支总表 |
|
||||||||||
|
[923001]信丰县正平镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
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收 入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
1,433.48 |
一、本年支出 |
1,433.48 |
1,433.48 |
|
|
|||||
|
一般公共预算拨款收入 |
1,433.48 |
一般公共服务支出 |
1,175.39 |
1,175.39 |
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
|||||
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
99.98 |
99.98 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计 |
1,433.48 |
支出总计 |
1,433.48 |
1,433.48 |
|
|
|||||
|
一般公共预算支出表 |
|
||||||||||
|
[923001]信丰县正平镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
|
合计 |
1,433.48 |
1,228.59 |
204.89 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.39 |
970.50 |
204.89 |
|
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,175.39 |
970.50 |
204.89 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
970.50 |
970.50 |
|
|
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.89 |
|
204.89 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.21 |
44.21 |
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
99.98 |
99.98 |
|
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
99.98 |
99.98 |
|
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||||||
一般公共预算基本支出表
填报单位 :
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,228.59 |
1,166.59 |
62 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,166.59 |
1,166.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
359.22 |
359.22 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
193.68 |
193.68 |
|
|
3010302 |
公务员（含参公）基础绩效奖 |
321.93 |
321.93 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
33.67 |
33.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.90 |
113.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.15 |
31.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.93 |
9.93 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
3.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.98 |
99.98 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.00 |
|
62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.00 |
|
62 |
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 （境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
923001 |
信丰县正平镇人民政府 |
44 |
0 |
0 |
0 |
33.5 |
10.5 |
0 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无该项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无该项支出 |
|
|
|
|
