信丰县正平镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县正平镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县正平镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
信丰县正平镇人民政府 |
1 |
信丰县正平镇人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。
本部门年末在职人员85人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员25人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,394.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,320.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
301.90 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
287.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
45.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
601.90 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,341.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
6.97 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
93.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,696.77 |
本年支出合计 |
58 |
3,696.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,696.77 |
总计 |
62 |
3,696.77 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,696.77 |
3,696.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,320.53 |
1,320.53 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
|
|
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
|
|
其他人大事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,298.82 |
1,298.82 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
998.38 |
998.38 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
|
|
一般行政管理事务 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
239.63 |
239.63 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
|
|
商贸事务 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
|
|
招商引资 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
|
|
其他共产党事务支出 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
|
|
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.36 |
287.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
224.27 |
224.27 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.95 |
198.95 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
49.17 |
49.17 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
|
|
其他优抚支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
|
|
社会福利 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
|
|
老年福利 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
601.90 |
601.90 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
301.90 |
301.90 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
101.90 |
101.90 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,341.51 |
1,341.51 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
|
|
农业农村 |
219.13 |
219.13 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
|
|
农业生产发展 |
219.13 |
219.13 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,114.38 |
1,114.38 |
|
|
|
|
|
|
2130502 |
|
|
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
709.37 |
709.37 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
|
|
生产发展 |
188.84 |
188.84 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.16 |
196.16 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
|
|
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
|
|
自然资源事务 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
|
|
自然资源利用与保护 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,696.77 |
1,491.04 |
2,205.73 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,320.53 |
974.73 |
345.80 |
|
|
|
|
20101 |
|
|
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2010199 |
|
|
其他人大事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,298.82 |
967.96 |
330.86 |
|
|
|
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
998.38 |
753.08 |
245.30 |
|
|
|
|
2010302 |
|
|
一般行政管理事务 |
60.81 |
|
60.81 |
|
|
|
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
239.63 |
214.89 |
24.74 |
|
|
|
|
20113 |
|
|
商贸事务 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
2011308 |
|
|
招商引资 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
20136 |
|
|
其他共产党事务支出 |
14.94 |
|
14.94 |
|
|
|
|
2013601 |
|
|
行政运行 |
14.94 |
|
14.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.36 |
273.81 |
13.55 |
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
224.27 |
224.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.95 |
198.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
49.17 |
49.17 |
|
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
2080899 |
|
|
其他优抚支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
20810 |
|
|
社会福利 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
|
2081002 |
|
|
老年福利 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
601.90 |
100.00 |
501.90 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
301.90 |
100.00 |
201.90 |
|
|
|
|
2120801 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
101.90 |
100.00 |
1.90 |
|
|
|
|
2120804 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,341.51 |
4.00 |
1,337.51 |
|
|
|
|
21301 |
|
|
农业农村 |
219.13 |
|
219.13 |
|
|
|
|
2130122 |
|
|
农业生产发展 |
219.13 |
|
219.13 |
|
|
|
|
21305 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,114.38 |
|
1,114.38 |
|
|
|
|
2130502 |
|
|
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
709.37 |
|
709.37 |
|
|
|
|
2130505 |
|
|
生产发展 |
188.84 |
|
188.84 |
|
|
|
|
2130599 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.16 |
|
196.16 |
|
|
|
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2130701 |
|
|
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
6.97 |
|
6.97 |
|
|
|
|
22001 |
|
|
自然资源事务 |
6.97 |
|
6.97 |
|
|
|
|
2200106 |
|
|
自然资源利用与保护 |
6.97 |
|
6.97 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,394.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,320.53 |
1,320.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
301.90 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
287.36 |
287.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
601.90 |
300.00 |
301.90 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,341.51 |
1,341.51 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.45 |
93.45 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,696.77 |
本年支出合计 |
59 |
3,696.77 |
3,394.87 |
301.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,696.77 |
总计 |
64 |
3,696.77 |
3,394.87 |
301.90 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,394.87 |
1,391.04 |
2,003.83 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,320.53 |
974.73 |
345.80 |
|
20101 |
|
|
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
2010199 |
|
|
其他人大事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,298.82 |
967.96 |
330.86 |
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
998.38 |
753.08 |
245.30 |
|
2010302 |
|
|
一般行政管理事务 |
60.81 |
|
60.81 |
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
239.63 |
214.89 |
24.74 |
|
20113 |
|
|
商贸事务 |
4.27 |
4.27 |
|
|
2011308 |
|
|
招商引资 |
4.27 |
4.27 |
|
|
20136 |
|
|
其他共产党事务支出 |
14.94 |
|
14.94 |
|
2013601 |
|
|
行政运行 |
14.94 |
|
14.94 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.36 |
273.81 |
13.55 |
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
224.27 |
224.27 |
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.95 |
198.95 |
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
49.17 |
49.17 |
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
32.20 |
32.20 |
|
|
2080899 |
|
|
其他优抚支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
20810 |
|
|
社会福利 |
13.55 |
|
13.55 |
|
2081002 |
|
|
老年福利 |
13.55 |
|
13.55 |
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
45.04 |
45.04 |
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,341.51 |
4.00 |
1,337.51 |
|
21301 |
|
|
农业农村 |
219.13 |
|
219.13 |
|
2130122 |
|
|
农业生产发展 |
219.13 |
|
219.13 |
|
21305 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,114.38 |
|
1,114.38 |
|
2130502 |
|
|
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
709.37 |
|
709.37 |
|
2130505 |
|
|
生产发展 |
188.84 |
|
188.84 |
|
2130599 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.16 |
|
196.16 |
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
|
2130701 |
|
|
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
6.97 |
|
6.97 |
|
22001 |
|
|
自然资源事务 |
6.97 |
|
6.97 |
|
2200106 |
|
|
自然资源利用与保护 |
6.97 |
|
6.97 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
93.45 |
93.45 |
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
93.45 |
93.45 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,091.50 |
302 |
商品和服务支出 |
204.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
528.21 |
30201 |
办公费 |
43.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.45 |
30202 |
印刷费 |
18.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
69.19 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.23 |
30205 |
水费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.59 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.65 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.09 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.91 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.10 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.84 |
30215 |
会议费 |
12.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.26 |
30217 |
公务接待费 |
17.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
8.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
37.37 |
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.41 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
1,181.34 |
公用支出合计 |
|
|
|
|
209.70 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
|
|
部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
301.90 |
301.90 |
100.00 |
201.90 |
|
|||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
301.90 |
301.90 |
100.00 |
201.90 |
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
301.90 |
301.90 |
100.00 |
201.90 |
|
|
2120801 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
101.90 |
101.90 |
100.00 |
1.90 |
|
|
2120804 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
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科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
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1 |
2 |
3 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
46.00 |
28.05 |
28.05 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
35.00 |
17.06 |
17.06 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
17.06 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
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|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
213 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,232 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：信丰县正平镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
1 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3696.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3696.77万元，比上年减少122.08万元，下降3.20%，主要原因：财政拨款收入下降。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3696.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3696.77万元，其中本年支出合计3696.77万元，比上年减少122.08万元，下降3.20%，主要原因：支持厉行节约，压缩财政支出减缓财政压力；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。
本年支出的具体构成：基本支出1491.04万元，占40.33%；项目支出2205.73万元，占59.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1630.94万元，决算数3696.77万元，完成年初预算的226.66%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1085.16万元，决算数1320.53万元，完成年初预算的121.69%。预决算差异主要原因：新增行政人员和事业人员。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数116.42万元，决算数287.36万元，完成年初预算的246.83%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数增加，同时新增了村干部社保缴费、退休干部死亡抚恤金及职业年金补收等。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数33.47万元，决算数45.04万元，完成年初预算的134.58%。预决算差异主要原因：增加了退休人员职工医保财政配套资金。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数300.00万元，决算数601.90万元，完成年初预算的200.63%。预决算差异主要原因：新增了乡镇示范点建设和示范镇建设项目支出。
（五）农林水支出（类）年初预算数2.44万元，决算数1341.51万元，完成年初预算的54897.43%。预决算差异主要原因：新增了乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果资金、脐橙产业发展奖补等农村公益事业支出。。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.97万元，预决算差异主要原因：新增了耕地整治等自然资源事务支出。
（七）住房保障支出（类）年初预算数93.45万元，决算数93.45万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.04万元，其中：
（一）工资福利支出1091.50万元，比上年增加173.28万元，增长18.87%，主要原因：人员增加及社保基数调整。
（二）商品和服务支出204.70万元，比上年减少59.82万元，下降22.61%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出89.84万元，比上年减少348.96万元，下降79.53%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。
（四）资本性支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因：办公设施设备购置经费增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.05万元，决算数28.05万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少8.81万元，下降23.90%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购车。决算数与上年持平,主要原因：无购车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。决算数比上年增加1.16万元,增长11.81%，主要原因：公车使用年限久，维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数17.06万元，决算数17.06万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行及相关规定接待。决算数比上年减少9.97万元，下降36.90%,主要原因：落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待213批，累计接待1232人次，主要是：招商引资等公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出209.70万元，决算数比上年减少174.82万元，下降45.46%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额125.74万元，其中：政府采购货物支出125.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于消防车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金 3546.99万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对36个项目开展了部门评价，分别为：正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金，正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金，正平镇23年乡村振兴示范点资金，正平镇23年农田水利设施建设项目，正平镇23年综治网格员补助，正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金，正平镇23年精神障碍患者补贴，正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果，2023年乡镇一般性工程项目，正平镇23年退休人员职工医保，正平镇2023年职业年金财政负担部分，正平镇23年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果，正平镇23年招商引资工作经费，正平镇23年人大代表联络站经费，正平镇23年考核专项资金，正平镇23年综治网格信息化补助，正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金，正平镇23年职业年金财政负担部分，正平镇政府23年其他人员类支出，正平镇23年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金，正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金，县级基本财力保障机制奖补资金，正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果，正平镇23年乡镇转移支付，正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果，正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金，正平镇23年第三批脐橙水肥一体化资金，正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分，正平镇23年烟叶税收返，正平镇23年村居干部社保单位负担部分，正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分，正平镇23年非粮化问题整改资金，乡村振兴示范点补助，正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金，正平镇23年其他资金，正平镇23年财务核算经费。涉及一般公共预算支出1181.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1181.34万，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，能够按计划开展各项工作，确保各项工作有序进行，大力支持发展镇域经济建设，保障民生，改善民生。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。
在镇领导绩效管理工作领导小组的领导下，我镇完成了2023年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
组织对“正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果”、“正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.34万元，政府性基金0元，国有资本预算支出0元。
从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理，严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工，验收合格。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
