信丰县小河镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 小河镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 小河镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令以及上级党委、政府及本级党委的决定；执行本级人民代表大会的决议。
（二）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、环境保护、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
（三）抓好本区域内经济发展、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进本区域内生产建设和市场经济发展。
（四）推进社区建设和本区域内新农村建设，营造经济社会发展环境，维护社会秩序，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
（五）指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，做好群众的来信、信访接待工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；依法发展各种形式的合作经济和其他经济。
（六）协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理。
（七）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：1个行政单位：信丰县小河镇人民政府，2个事业单位：小河镇综合便民服务中心以及小河镇综合行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员79人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1411.29万元，其中年初结转和结余285.29万元，较2019年减少66.95万元，下降19%；本年收入合计1126万元，较2019年减少66.39万元，下降5.57%，主要原因是：重点项目征地拆迁已基本完成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1126万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1411.29万元，其中本年支出合计1279.23万元，较2019年增加19.89万元，增长1.6%，主要原因是：社会保障和民生设施投入加大；年末结转和结余132.06万元，较2019年减少153.23万元，下降53.7%，主要原因是：工程项目已完工，资金按完成情况拨付到位。
本年支出的具体构成为：基本支出1209.95万元，占94.6%；项目支出69.29万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1126万元，决算数为1279.23万元，完成年初预算的113.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为594.31万元，决算数为598.51万元，完成年初预算的100.7%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.21万元，决算数为139.02万元，完成年初预算的155.83%，主要原因是：社会保障经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为25.87万元，决算数为27.86万元，完成年初预算的107.69%，主要原因是：医疗保障增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为69.29万元，主要原因是：上年结转，按规定结转下年继续使用。
（五）农林水支出年初预算数为384.04万元，决算数为411.99万元，完成年初预算的107.28%，主要原因是：民生改善、基础设施投入加大。
（五）住房保障支出年初预算数为32.57万元，决算数为32.57万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.95万元，其中：
（一）工资福利支出647.04万元，较2019年增加55.49 万元，增长9.4%，主要原因是：在职人员增加，工资提标。
（二）商品和服务支出198.53万元，较2019年减少16.93万元，下降11.9%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出91.81万元，较2019年增加10.45万元，增长12.8%，主要原因是：补助困难群众支出增加。
（四）资本性支出272.57万元，较2019年增加107.98万元，增长65.6%，主要原因是：购置办公设备及公车，固定资产增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为55.8万元，完成预算的93%，决算数较2019年增加14.31万元，增长34.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为34万元，决算数为32万元，完成预算的94.1%，决算数较2019年增加1.07万元，增长3.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻过紧日子思想，减少公务接待费用。全年国内公务接待280批，累计接待3600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.8万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为14.86万元，完成预算的99.07%，决算数较2019年增加14.86万元，增长100%，主要原因是2020年按规定购置公务用车1辆。全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元，决算数为8.94万元，完成预算的81.27%，决算数较2019年减少1.62万元，下降15.34%，主要原因是厉行节约，压缩支出；年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出471.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少60.6万元，降低11.4%，主要原因是：贯彻过紧日子思想，厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金646.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“招商引资经费”、“人居环境整治”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出433.33万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，预算执行率达99.99%。
组织对“小河镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1126万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效自评得分93分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度财政项目支出）进行分别公开。
1.招商引资项目
我部门今年在县级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外出招商12次；二是引进外商企业一家。发现的问题及原因：一是招商引资项目引进和落地有待进一步加强；二是我县竞争力不强，有效吸引外商投资的平台较弱。下一步改进措施：加大招商引资工作力度，合理规划。
2.小河镇人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目
我部门今年在县级部门决算中反映小河镇人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，小河镇人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目绩效自评得分为 97.99分。项目全年预算数为202.74万元，执行数为202.68万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是人居环境得到较大改善，提升村容村貌；二是提升村民环境意识，自主改善人居环境。发现的问题及原因：一是人居环境整治力度需加强，二是村民环境意识较薄弱。下一步改进措施：一是加大人居环境整治力度；二是加大宣传，提高村民环境意识。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
附件5项目支出部门评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
