信丰县小河镇人民政府
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县小河镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县小河镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县小河镇人民政府
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门基本情况
信丰县小河镇人民政府独立编制机构行政1个、事业2个。
信丰县小河镇人民政府编制数75人，其中：行政编制32人、事业编制43人；实有人数56人，其中：在职人数56人，包括行政人员28人、事业人员28人；退休人员19人；聘用人员6人；遗属补助人员19人。
第二部分 信丰县小河镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县小河镇人民政府收入预算总额为8949.37万元，较上年增加7907.82万元。其中：财政拨款收入949.37万元，占收入预算总额的10.61%，较上年预算安排增加18.66万元，包括一般公共预算收入949.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入8000万元，占收入预算总额的89.39%，较上年预算安排增加8000万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县小河镇人民政府支出预算总额为8949.37万元，较上年预算安排增加7907.82万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出749.37万元，占支出预算总额的8.37%，包括工资福利支出731.18万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出18.19万元、资本性支出0万元；项目支出8200万元，占支出预算总额的91.63%，包括工资福利支出96万元、商品和服务支出104万元、其他相关支出8000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出834.74万元，占支出预算总额的9.33%；社会保障和就业97.15万元，占支出预算总额的1.09%；卫生健康支出39.68万元，占支出预算总额的0.44%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出77.8万元，占支出预算总额的0.87%；其他支出7900万元，占支出预算总额的88.27%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出827.18万元（其中项目支出96万元），占支出预算总额的9.24%；商品和服务支出104万元（其中项目支出104万元），占支出预算总额的1.16%；对个人和家庭补助支出18.19万元，占支出预算总额的0.21%；其他相关支出8000万元，占支出预算总额的89.39%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县小河镇人民政府财政拨款支出预算949.37万元，较上年预算安排增加18.66万元。具体为：一般公共服务支出734.74万元，社会保障和就业97.15万元，卫生健康支出39.68万元，住房保障支出77.8万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县小河镇人民政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县小河镇人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县小河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算200万元,较上年减少158.96万元，下降55.72%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县小河镇人民政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆4辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆，垃圾车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：不购置大型设备。
（九）xx项目情况说明（部门本级）
1.**项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**项目
同上
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县小河镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排45万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费34万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：严控公务接待相关支出。
公务用车运行维护费11万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约，严格把控支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县小河镇人民政府2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2022年市县部门预算公开表(小河镇）(921001)信丰县小河镇人民政府部门整体绩效
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
