信丰县小河镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 小河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小河镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令以及上级党委、政府及本级党委的决定；执行本级人民代表大会的决议。
（二）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、环境保护、科技、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源、社会保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
（三）抓好本区域内经济发展、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进本区域内生产建设和市场经济发展。
（四）推进社区建设和本区域内新农村建设，营造经济社会发展环境，维护社会秩序，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
（五）指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，做好群众的来信、信访接待工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；依法发展各种形式的合作经济和其他经济。
（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（七）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：1个行政单位：信丰县小河镇人民政府，2个事业单位：小河镇综合便民服务中心以及小河镇综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数74人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员80人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1763.51万元，其中年初结转和结余110.89万元，较2020年减少174.4万元，下降61.13%；本年收入合计1652.62万元，较2020年增加526.62万元，增长46.77%，主要原因是：人员增加，惠农基础设施投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1652.62元，占93.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1763.51万元，其中本年支出合计1763.51万元，较2020年增加484.28万元，增长37.86%，主要原因是：人员经费增加，疫情防控办公费、印刷费增加，惠农基础设施投入加大；年末结转和结余0万元，较2020年减少132.06万元，下降100%，主要原因是：本年度无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1334.91万元，占75.7%；项目支出428.6万元，占24.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为930.71万元，决算数为1763.51万元，完成年初预算的189.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为714.15万元，决算数为994.26万元，完成年初预算的139.22%，主要原因是：人员经费增加、疫情防控支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.76万元，决算数为86.6万元，完成年初预算的516.71%，主要原因是：社会保障增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为32.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗保障增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为7.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上年结转，按规定结转下年继续使用。
（五）农林水支出年初预算数为199.8万元，决算数为509.42万元，完成年初预算的254.96%，主要原因是：民生改善、基础设施投入加大。
（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为83.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，公积金提标。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：革命老区转移支付增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.91万元，其中：
（一）工资福利支出829.24万元，较2020年增加182.2万元，增长28.16%，主要原因是：人员增加，工资提标。
（二）商品和服务支出401.91万元，较2020年增加203.38 万元，增长102.44%，主要原因是：疫情防控支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出29.86万元，较2020年减少61.95万元，下降67.48%，主要原因是：人员开支减少。
（四）资本性支出73.91万元，较2020年减少198.66万元，下降72.88 %，主要原因是：基础设施项目已完工。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元，决算数为42.04万元，完成预算的93.42%，决算数较2020年减少13.76万元，下降24.66%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为34万元，决算数为34万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加2万元，增长6.25%，主要原因是招商引资力度加大。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待560批，累计接待4250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少14.86万元，下降100%，主要原因是2021年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元，决算数为8.04万元，完成预算的73.09%，决算数较2020年减少0.9万元，下降10.07%，主要原因是厉行节约，压缩支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出475.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加4.72万元，增长1%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金717.95万元，占项目支出总额的100%。
组织对“乡村振兴（2021年第二批、第五批巩固脱贫成效成果补助资金）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标合理，资金严格按照预算执行，项目质量达标，有力解决脱贫户出行难、农田灌溉、居住环境等问题，有力改善农村基础设施建设，壮大农业产业发展，有效改善脱贫群众生产生活条件。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1652.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评得分98分，绩效评价为优级，通过大力发展烟叶产业、脐橙产业，大力推进环境整治等，切实改善了群众的生产生活环境，有力推动乡镇经济发展，增加民生福祉，社会和谐稳定，群众满意度提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
