信丰县小河镇人民政府部门2024年部门
预算
目录
第一部分信丰县小河镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分信丰县小河镇人民政府部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分信丰县小河镇人民政府部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县小河镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（七）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
信丰县小河镇人民政府独立编制机构行政1个、事业2个。
信丰县小河镇人民政府编制数75人，其中：行政编制32人、事业编制43人；实有人数103人，其中：在职人数62人，包括行政人员31人、事业人员31人；退休人员20人；聘用人员3人；遗属补助人员18人。
第二部分信丰县小河镇人民政府部门2024年部门预算表
小河镇2024年预算公开表项目预算绩效目标表部门整体支出绩效目标表
第三部分信丰县小河镇人民政府部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县小河镇人民政府部门收入预算总额为2223.71万元，较上年预算安排减少2697.56万元，其中：财政拨款收入1059.44万元，较上年预算安排增加139.41万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少3100万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县小河镇人民政府部门支出预算总额为2223.71万元，较上年预算安排减少2697.56万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出861.99万元，较上年预算安排增加141.31万元；其中：工资福利支出828.09万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助1.9万元，资本性支出0万元；项目支出1361.72万元，较上年预算安排减少2838.87万元；其中：工资福利支出58万元，商品和服务支出146.26万元，对个人和家庭的补助26.25万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出231.21万元，对企业补助0万元，其他支出900万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出918.76万元，较上年预算安排增加203.31万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出85.81万元，较上年预算安排减少8.64万元；卫生健康支出31万元，较上年预算安排增加4.31万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出4.1万元，较上年预算安排增加4.1万元；农林水支出214.65万元，较上年预算安排增加213.49万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出1.09万元，较上年预算安排增加1.09万元；住房保障支出68.3万元，较上年预算安排减少15.22万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少3100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出886.09万元，较上年预算安排增加124.11万元；商品和服务支出178.26万元，较上年预算安排增加38.07万元；对个人和家庭的补助28.15万元，较上年预算安排增加9.05万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出231.21万元，较上年预算安排增加231.21万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少3100万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县小河镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1323.71万元，较上年预算安排增加403.68万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出918.76万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出85.81万元，卫生健康支出31万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出4.1万元，农林水支出214.65万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出1.09万元，住房保障支出68.3万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出861.99万元，较上年预算安排增加141.31万元；其中：工资福利支出828.09万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助1.9万元，资本性支出0万元。项目支出461.72万元，较上年预算安排增加147.17万元；其中：工资福利支出58万元，商品和服务支出146.26万元，对个人和家庭的补助26.25万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出231.21万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县小河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县小河镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算199.35万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年安排保持一致。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额64.3万元，其中：政府采购货物预算63.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县小河镇人民政府项目情况说明
1.小河镇24年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：保运转
3）实施主体：信丰县小河镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标执行
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：199.35万元
2.村级纪委书记纪检委员、村务监督委员会主任补贴项目
1）项目概述：加强村级纪检组织建设，配齐配强村（社区）纪委书记或纪检委员，落实经费保障。
2）立项依据：《关于印发<信丰县村（社区）党组织和第十一届村（居）民委员会选举工作实施方案>的通知》（信办发【2020】4号）
3）实施主体：信丰县小河镇人民政府
4）实施方案：根据人员在职在岗情况按月发放。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：57.6万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县小河镇人民政府“三公”经费财政拨款安排43万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费33万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
