信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

信丰县小河镇人民政府2023年部门决算公开报告（仅只有本级一个单位的部门使用）

信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县小河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县小河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县小河镇人民政府

信丰县小河镇人民政府（本级）设立 1个内设机构，分别是：信丰县小河镇人民政府。

本部门年末在职人员61人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,960.77	一、一般公共服务支出	32	874.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	913.22	八、社会保障和就业支出	39	173.55
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	189.57
	12		十二、农林水支出	43	791.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.41
	19		十九、住房保障支出	50	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	913.22
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,063.56	本年支出合计	58	3,063.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,063.56	总计	62	3,063.56
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	3,063.56	2,150.34					913.22
201	一般公共服务支出	874.18	874.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	865.93
2010301	行政运行	575.67	575.67
2010302	一般行政管理事务	61.96	61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30	228.30
20113	商贸事务	1.59	1.59
2011308	招商引资	1.59	1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66	6.66
2013601	行政运行	6.66	6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
210	卫生健康支出	33.85	33.85
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85
212	城乡社区支出	189.57	189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.57	189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.67	102.67
2120804	农村基础设施建设支出	86.90	86.90
213	农林水支出	791.26	791.26
21301	农业农村	63.45	63.45
2130122	农业生产发展	63.45	63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81	723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08	11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30	309.30
2130505	生产发展	215.05	215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38	188.38
21307	农村综合改革	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41
22001	自然资源事务	4.41	4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41	4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
229	其他支出	913.22						913.22
22999	其他支出	913.22						913.22
2299999	其他支出	913.22						913.22
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	3,063.56	721.23	2,342.33
201	一般公共服务支出	874.18	525.56	348.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	525.56	340.37
2010301	行政运行	575.67	525.56	50.11
2010302	一般行政管理事务	61.96		61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30		228.30
20113	商贸事务	1.59		1.59
2011308	招商引资	1.59		1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66		6.66
2013601	行政运行	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	82.07	91.47
20805	行政事业单位养老支出	168.41	77.02	91.39
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	75.27	82.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32		9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
210	卫生健康支出	33.85	30.08	3.77
21011	行政事业单位医疗	33.85	30.08	3.77
2101101	行政单位医疗	33.85	30.08	3.77
212	城乡社区支出	189.57		189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.57		189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.67		102.67
2120804	农村基础设施建设支出	86.90		86.90
213	农林水支出	791.26		791.26
21301	农业农村	63.45		63.45
2130122	农业生产发展	63.45		63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81		723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08		11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30		309.30
2130505	生产发展	215.05		215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38		188.38
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41
22001	自然资源事务	4.41		4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41		4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
229	其他支出	913.22		913.22
22999	其他支出	913.22		913.22
2299999	其他支出	913.22		913.22
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,960.77	一、一般公共服务支出	33	874.18	874.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.55	173.55
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	189.57		189.57
	12		十二、农林水支出	44	791.26	791.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.41	4.41
	19		十九、住房保障支出	51	83.52	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,150.34	本年支出合计	59	2,150.34	1,960.77	189.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,150.34	总计	64	2,150.34	1,960.77	189.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,960.77	721.23	1,239.54
201	一般公共服务支出	874.18	525.56	348.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.93	525.56	340.37
2010301	行政运行	575.67	525.56	50.11
2010302	一般行政管理事务	61.96		61.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.30		228.30
20113	商贸事务	1.59		1.59
2011308	招商引资	1.59		1.59
20136	其他共产党事务支出	6.66		6.66
2013601	行政运行	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	173.55	82.07	91.47
20805	行政事业单位养老支出	168.41	77.02	91.39
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	75.27	82.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32		9.32
20808	抚恤	4.78	4.78
2080899	其他优抚支出	4.78	4.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.28	0.08
210	卫生健康支出	33.85	30.08	3.77
21011	行政事业单位医疗	33.85	30.08	3.77
2101101	行政单位医疗	33.85	30.08	3.77
213	农林水支出	791.26		791.26
21301	农业农村	63.45		63.45
2130122	农业生产发展	63.45		63.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.81		723.81
2130502	一般行政管理事务	11.08		11.08
2130504	农村基础设施建设	309.30		309.30
2130505	生产发展	215.05		215.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.38		188.38
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41
22001	自然资源事务	4.41		4.41
2200106	自然资源利用与保护	4.41		4.41
221	住房保障支出	83.52	83.52
22102	住房改革支出	83.52	83.52
2210201	住房公积金	83.52	83.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.64	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	53.17	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	147.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	23.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		721.23	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计		189.57	189.57		189.57
212	城乡社区支出		189.57	189.57		189.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.57	189.57		189.57
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.67	102.67		102.67
2120804	农村基础设施建设支出		86.90	86.90		86.90
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.00	41.50	41.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	9.29	9.29
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	9.29	9.29
3.公务接待费	6	33.00	32.21	32.21
（1）国内接待费	7	——	——	32.21
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	328
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,639
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县小河镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3063.56万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3063.56万元，比上年增加1191.94万元，增长63.68%，主要原因：新增其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2150.34万元，占70.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入913.22万元，占29.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3063.56万元，其中本年支出合计3063.56万元，比上年增加1191.94万元，增长63.68%，主要原因：新增其他资金收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出721.23万元，占23.54%；项目支出2342.33万元，占76.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数921.27万元，决算数2150.34万元，完成年初预算的233.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数715.45万元，决算数874.18万元，完成年初预算的122.19%。预决算差异主要原因：改善民生实施设施。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数94.45万元，决算数173.55万元，完成年初预算的183.75%。预决算差异主要原因：社会保障增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数26.69万元，决算数33.85万元，完成年初预算的126.83%。预决算差异主要原因：医疗保障增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数189.57万元，预决算差异主要原因：征地拆迁补助、烟叶补助增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数1.16万元，决算数791.26万元，完成年初预算的68265.98%。预决算差异主要原因：民生改善、基础设施投入加大。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.41万元，预决算差异主要原因：水利设施项目增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数83.52万元，决算数83.52万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：平稳运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出721.23万元，其中：

（一）工资福利支出695.13万元，比上年减少45.45万元，下降6.14%，主要原因：人员调出、退休。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少205.54万元，下降100.00%，主要原因：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出26.10万元，比上年减少18.38万元，下降41.32%，主要原因：政策调整。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少95.80万元，下降100.00%，主要原因：节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.50万元，决算数41.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.13万元，下降0.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.29万元，决算数9.29万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.29万元，决算数9.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：收支平衡。决算数比上年减少0.04万元，下降0.39%,主要原因：节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数32.21万元，决算数32.21万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：收支平衡。决算数比上年减少0.09万元，下降0.28%,主要原因：严格遵守中央八项规定，严控开支。全年国内公务接待328批，累计接待2639人次，主要是：招商引资。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少348.80万元，下降100.00%，主要原因：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.90万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金 2341.09万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“小河镇23年脐橙水肥一体化建设”、“小河镇一事一议项目”、“小河镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及政府预算资金支出2150.34万元，单位资金支出913.22万元。从评价情况来看：能够按计划开展各项工作任务，确保各项工作有序推进，推动我镇经济高速发展，群众生产生活条件得到明显改善，农村环境更加宜居宜乐。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“小河镇23年脐橙水肥一体化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年脐橙水肥一体化建设资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	23.511		23.511		10	100	10
		政府预算资金		0	23.510778		23.510778		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展。						加快推进了脐橙水肥一体化设施推广应用，提升了果园应对自然灾害的能力，促进了脐橙产业高质量发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤23.6万元	23.510778	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		＝100亩	100	15	15
			质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率		≥96%	100	10	10
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展。		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年招商引资工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年招商引资工作经费
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		1.588		10	52.92	0
		政府预算资金		0	3		1.5876		—	52.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升外商对我县招引政策的知晓率，保障招商引资工作顺利开展。						提升了外商对我县招引政策的知晓率，保障了招商引资工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	招商引资工作经费		≤30000元	1.5876	20	20	根据实际情况进行结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	外出招商次数		≥5次	5	5	5
				外出招商队人数		≥3个	3	5	5
			质量指标	外商对我县招引政策知晓率		≥93%	95	10	10
				招引成功率		≥90%	92	10	10
			时效指标	招商引资工作开展及时率		≥96%	96	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	洽谈企业满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	90

本单位“2022年一事一议项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年一事一议项目
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设宜居宜业美丽乡村，加强乡村基础设施建设，改善村民生产生活条件。						加强了乡村基础设施建设，改善了村民生产生活条件。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤5万元	0	20	20	根据实际情况进行结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一事一议项目数量		＝1个	1	15	15
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	15	15
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升基础设施建设		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28.182		21.972		10	77.97	5
		政府预算资金		0	28.1823		21.9724		—	77.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步规范村（居）干部参加基本养老保险，维护村（居）干部的切身利益，提高参保率。						进一步规范了村（居）干部参加基本养老保险，维护了村（居）干部的切身利益，提高了参保率。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村居干部社保单位负担部分经费		≤28.2万元	21.9724	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村居干部人员数量		≥70人	70	10	10
			质量指标	村居干部社保经费办理合规率		≥96%	98	15	15
			时效指标	社保缴纳及时率		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村居干部基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村居干部满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	95

本单位“小河镇23年巩固脱贫攻坚成果支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年巩固脱贫攻坚成果
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		11.083		10	55.41	0
		政府预算资金		0	20		11.082903		—	55.41	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	及时完成脱贫攻坚考核工作，保障脱贫攻坚工作顺利完成。						保障了脱贫攻坚工作顺利完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	脱贫攻坚工作经费		≤20万元	11.082903	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益脱贫户数量		≥200人	205	10	10
			质量指标	脱贫工作验收合格率		≥95%	99	15	15
			时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率		≥96%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	脱贫户满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	70		65.865		10	94.09	7
		政府预算资金		0	70		65.864683		—	94.09	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进农业产业发展，提高粮食安全保障能力，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，保障脱贫攻坚工作顺利完成。						促进了农业产业发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	脱贫攻坚工作经费		≤70万元	65.864683	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益脱贫户数量		≥190人	190	20	20
			质量指标	脱贫工作验收合格率		≥96%	100	10	10
			时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率		≥96%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	脱贫户满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年脐橙产业发展基础设施建设支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年脐橙产业发展基础设施建设
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60		60		10	100	10
		政府预算资金		0	60		60		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	助推脐橙产业发展和旅游带建设，辐射带动周边区域农旅发展，带动农户增收致富。						助推了脐橙产业发展，带动了农民增收致富。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	脐橙产业发展基础设施建设项目		≤60万元	60	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益脱贫户数量		≥100人	110	10	10
			质量指标	脐橙产业发展项目验收合格率		≥93%	100	15	15
			时效指标	脐橙产业发展项目完成及时率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障脐橙产业发展项目顺利完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥98%	98	5	5
				脱贫户满意度		≥96%	96	5	5
总分								100	100

本单位“小河镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		95		10	95	7
		政府预算资金		0	100		95		—	95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。						带动了脱贫群众就业增收，壮大了村集体经济收入。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	帮扶村产业项目资金		≤100万元	95	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	帮扶项目惠及脱贫户数		≥94户	94	5	5
				帮扶村产业项目数		≥1个	1	5	5
				新建养殖大棚		≥1个	1	5	5
			质量指标	帮扶项目质量验收合格率		≥95%	100	12.5	12.5
			时效指标	帮扶项目完成时限		≤12月	12	12.5	12.5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	帮扶村民满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年新农村建设省级村点第一批资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年新农村建设省级村点第一批资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	59.77		59.77		10	100	10
		政府预算资金		0	59.77		59.77		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为加快推进省级村点整治建设，改善农村人居环境。						加快推进了省级村点整治建设，改善了农村人居环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村点建设项目资金		≤59.77万元	59.77	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	卫生厕所改造数量		≥1户	1	5	5
				新增公共路灯数量		≥10盏	10	5	5
				道路改造长度		≥2米	2	5	5
			质量指标	省级村点建设任务验收合格率		≥96%	100	12.5	12.5
			时效指标	省级村点建设任务完成及时率		≥96%	100	12.5	12.5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善农村人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年争资争项工作经费补助支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年争资争项工作经费补助
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.39		3.12		10	71.08	5
		政府预算资金		0	4.39		3.120493		—	71.08	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升外商对我县争资争项政策知晓率，保障争资争项工作顺利开展。						提升了外商对我县争资争项政策知晓率
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	争资争项工作经费		≤43900元	31204.93	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	争资争项次数		≥3次	3	10	10
				外出争资争项队人数		≥2人	2	10	10
			质量指标	争资争项成功率		≥92%	96	10	10
			时效指标	争资争项工作开展及时率		≥95%	96	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障争资争项工作顺利开展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	95

本单位“小河镇23年扶持村集体经济产业发展支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年扶持村集体经济产业发展
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18		18		10	100	10
		政府预算资金		0	18		18		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成养殖大棚配套设施建设，预计每年为村集体经济增收1万元以上，带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。						完成了养殖大棚配套设施建设，带动了脱贫群众就业增收，壮大了村集体经济收入。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	扶持村集体经济产业发展项目资金		≤18万元	18	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	帮扶项目惠及脱贫户数		≥15户	15	5	5
				帮扶村产业项目数		≥1个	1	5	5
				养殖大棚配套设施设备		≥1个	1	5	5
			质量指标	项目质量验收合格率		≥95%	100	12.5	12.5
			时效指标	项目完成时限		≤12月	12	12.5	12.5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	帮扶村民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年新农村建设省级村点第二批资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年新农村建设省级村点第二批资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	59.54		59.54		10	100	10
		政府预算资金		0	59.54		59.54		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进省级村点整治建设，改善农村人居环境。						加快推进了省级村点整治建设，改善了农村人居环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新农村建设省级村点建设项目资金		≤60万元	59.54	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	公共照明数量		≥25盏	25	10	10
				改路建设长度		≥2.45公里	2.45	10	10
			质量指标	新农村建设省级村点建设项目验收合格率		≥90%	99	10	10
			时效指标	新农村建设省级村点建设项目完成及时率		≥93%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善农村人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	58		58		10	100	10
		政府预算资金		0	58		58		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	切实解决粮食生产农田水利灌溉和饮水安全问题。						切实解决了粮食生产农田水利灌溉和饮水安全问题
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	自来水管网延伸工程		≤58万元	58	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	入户水管		≥2000米	2000	10	10
				新建供水主管		≥1600米	1600	10	10
			质量指标	项目建设验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	项目建设完成及时率		≥93%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	切实解决粮食生产农田水利灌溉		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年人大代表联络站经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年人大代表联络站经费
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建立代表履职登记制度，确保真实记录和反映依法履职情况。						建立了代表履职制度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	联络工作站建设和运行经费成本		≤3万元	0	20	20	根据实际情况进行结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展联络站工作站活动次数		≥1次	1	5	5
				设立人大代表联络工作站个数		≥1个	1	5	5
			质量指标	建立代表履职登记制度，确保真实记录和反映依法履职情况		基本达成	基本达成目标	10	10
				工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率		≥96%	96	10	10
			时效指标	事后梳理群众意见建议及时率		≥95%	96	5	5
				向提意见的群众反馈办理结果及时率		≥95%	96	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	拓宽代表连续群众渠道，丰富代表闭会期间活动内容		基本达成	基本达成目标	10	10
				推动代表联络工作站由“全覆盖”建设向“常态化”管理”规范化“运行改变		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年综治网格员补助支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年综治网格员补助
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.63		0		10	0	0
		政府预算资金		0	7.63		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障网格化信息化工作顺利开展						保障网格化信息化工作顺利开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	网格化信息化补助资金		≤77000元	0	20	20	根据实际情况进行结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网格员人数		≥64个	64	10	10
				网格工作次数		≥3次	3	10	10
			质量指标	网格员考核达标率		≥90%	92	5	5
				网格工作完成率		≥92%	92	5	5
			时效指标	补助资金发放及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障网格化信息化工作顺利开展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网格员满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年乡村振兴示范点资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年乡村振兴示范点资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		19		10	95	7
		政府预算资金		0	20		19		—	95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成村内道路硬化，改善脱贫户居住环境。						完成了村内道路硬化，改善了脱贫户居住环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡村振兴示范点项目资金		≤20万元	19	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	沉沙井		＝2座	2	5	5
				修复路面		≥118平方米	118	10	10
				水沟砌筑长度		≥50米	50	5	5
			质量指标	乡村振兴示范点项目验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	乡村振兴示范点项目完成及时率		≥92%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善农村人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年第三批脐橙水肥一体化资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年第三批脐橙水肥一体化资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.583		1.583		10	100	10
		政府预算资金		0	1.58328		1.58328		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进脐橙水肥一体化设施建设项目，促进脐橙产业高质量发展。						加快推进了脐橙水肥一体化设施建设项目
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤1.6万元	1.58328	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		≥100亩	100	10	10
			质量指标	水肥一体化建设项目验收合格率		≥90%	100	15	15
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥92%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施建设项目，促进脐橙产业高质量发展。		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥93%	95	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年新农村建设及村庄长效管护资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年新农村建设及村庄长效管护资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	155.9		12.2		10	7.83	0
		政府预算资金		0	155.9		12.2		—	7.83	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设						改善了农村人居环境整治
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新农村建设资金投入量		≤156万元	12.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村庄环境长效管护村组数量		≥8个	8	10	10
				2023年新农村建设点数量		≥1个	1	10	10
			质量指标	2023年新农村建设点验收合格率		≥85%	85	5	5
				村庄环境长效管护目标实现率		≥85%	85	5	5
			时效指标	验收（考核）时间		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民对乡村建设满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年第二批乡村振兴示范点资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年第二批乡村振兴示范点资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		30		10	100	10
		政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进乡村振兴示范点建设项目，改善农村人居环境。						改善了农村人居环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡村振兴示范点项目资金		≤71万元	30	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涉及村个数		≥1个	1	15	15
			质量指标	乡村振兴示范点建设项目验收合格率		≥90%	100	15	15
			时效指标	乡村振兴示范点建设项目完成及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善农村人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥93%	95	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年乡村示范点创建第二批资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年乡村示范点创建第二批资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41		36.9		10	90	7
		政府预算资金		0	41		36.9		—	90	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进乡村振兴示范点功能品质提升，高质高效完成项目建设。						已完成项目建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡村振兴示范点项目资金		≤41万元	36.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	铺设pvc管道		＝20米	20	5	5
				园路铺设卵石		＝80平方米	80	5	5
				吸水砖块料铺设		＝500平方米	500	5	5
			质量指标	乡村振兴示范点项目验收合格率		≥80%	95	12.5	12.5
			时效指标	乡村振兴示范点项目完成及时率		≥85%	100	12.5	12.5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进乡村振兴示范点项目		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	96	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年考核专项资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年考核专项资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	强化我镇领导干部考核考评，提升领导干部执政能力和服务群众的能力。						强化了我镇领导干部考核考评，提升了领导干部执政能力和服务群众的能力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	考核专项资金		≤10万元	0	20	20	根据实际情况进行结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在职人数		≥61人	62	10	10
			质量指标	考核专项执行率		≥80%	80	15	15
			时效指标	各项工作完成及时率		≥85%	85	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升乡镇工作效率		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥90%	91	10	10
总分								100	90

本单位“小河镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	80		80		10	100	10
		政府预算资金		0	80		80		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	未完善农村基础设施建设，促进农业产业发展。						完善了农村基础设施建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤100万元	80	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新建公共便道硬化		≤1000平方米	1000	10	10
				新建砖砌排水渠长度		≤800米	800	10	10
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	项目建设完成时效		＝12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善村民生产生活条件		基本达成	基本达成目标	10	10
				提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小乡村振兴示范点补助支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴示范点补助
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		50		10	100	10
		政府预算资金		0	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力推进乡村建设步伐，全面推进乡村振兴有效衔接，完善基础设施建设。						全面推进了乡村振兴有效衔接，完善了基础设施建设。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村振兴示范点建设数量		＝1个	1	15	15
			质量指标	项目验收合格率		≥80%	90	15	15
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“2023年乡镇一般性工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇一般性工程项目
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	296.413		238.567		10	80.48	7
		政府预算资金		0	296.413		238.567168		—	80.48	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力抓好项目建设工作，确保各工程项目高质量完成，促进乡镇经济发展。						全力抓好项目建设，促进乡镇经济发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤2000万元	238.567168	20	20	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		≥1个	1	10	10
			质量指标	项目验收合格率		≥85%	90	15	15
			时效指标	项目完工及时率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标	促进乡镇经济发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年农田水利设施建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年农田水利设施建设项目
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	106		106		10	100	10
		政府预算资金		0	106		106		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步完善粮食生产水利基础设施建设，完成粮食面积生产任务，促进农业产业发展。						促进了农业产业发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤106万元	106	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	修复水渠长度		≥5千米	5	10	10
				新建电灌站		≥8座	8	10	10
			质量指标	验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年烟叶税收返还支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年烟叶税收返还
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	63.45		63.45		10	100	10
		政府预算资金		0	63.45		63.45		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动乡镇烟叶产业发展，增加烟叶税收。						推动了乡镇烟叶产业发展，增加了烟叶税收。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤64万元	63.45	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	产生税收		≥80万元	80	15	15
			质量指标	资金使用合规率		≥96%	100	15	15
			时效指标	奖励资金发放及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动乡镇烟叶产业发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	烟农满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年财务核算经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年财务核算经费
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4		4		10	100	10
		政府预算资金		0	4		4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	严格预算执行，通过预算执行情况合理调配资金，不断规范经费支出管理；进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。						严格预算执行，不断规范经费支出管理；严格实行项目管理程序化，提高专项资金的使用效益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡镇财务核算经费		≤5万元	4	20	20	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡镇财政日常工作种类		≥2种	2	10	10
				乡镇财务人员数量		≥3人	3	10	10
			质量指标	乡镇财政年终考核获优秀率		≥95%	96	10	10
			时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	96	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升乡镇工作效率		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	财务人员满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年非粮化问题整改资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年非粮化问题整改资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.672		2.672		10	100	10
		政府预算资金		0	2.672		2.672		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保全面完成粮食种植目标任务						确保全面完成粮食种植目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	整改专项经费标准		＝1000元/亩	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	需整改图斑面积		≥26.72亩	26.72	10	10
				需整改图斑个数		≥5个	5	10	10
			质量指标	整改验收合格率		≥96%	100	10	10
			时效指标	整改完成及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善耕地非粮化问题		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年乡镇转移支付支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年乡镇转移支付
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		199.35	199.35		194.443		10	97.54	7
		政府预算资金		199.35	199.35		194.443209		—	97.54	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于人员经费，日常工作费用，保障正常运转。						保障了正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	转移支付金额		≤199.35万元	194.443209	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	公车数量		＝2辆	2	10	10
				在职人员数量		≥56人	62	10	10
			质量指标	保乡镇正常运转率		≥92%	95	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	乡镇自我保障和服务群众能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年其他资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年其他资金
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,000	4,000		913.22		10	22.83	0
		单位资金		4000	4000		913.219844		—	22.83	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力推进重点项目攻坚，完善基础设施建设，促进乡镇经济建设发展；加强综治维稳，及时解决村民信访问题；全面做好”底线“工作，确保各项工作任务圆满完成。						大力推进重点项目攻坚，完善基础设施建设，促进了乡镇经济建设发展；加强了综治维稳，及时解决了村民信访问题；确保各项工作任务圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他资金金额		≤4000万元	913.219844	20	20	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重点项目		≥1个	1	10	10
			质量指标	资金执行率		≥90%	92	15	15
			时效指标	工作计划完成率		≥90%	92	15	15
	效益指标		经济效益指标	推动乡镇经济发展		≥85%	90	10	10
			社会效益指标	带动就业增长率		≥80%	85	5	5
			生态效益指标	群众生活环境改善率		≥80%	85	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥92%	95	10	10
总分								100	90

本单位“小小河镇23年其他人员类支出支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年其他人员类支出
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.53		12.53		10	92.61	7
		政府预算资金		0	13.530171		12.530171		—	92.61	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证退休人员职业年金待遇按时足额发放及保障参保人的个人权限，为参保死亡人员及时发放丧葬抚恤金。						保证了退休人员职业年金待遇按时足额发放，为参保死亡人员及时发放丧葬抚恤金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员类支出成本		≤20万元	12.530171	20	20	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退休人员		≥2个	2	10	10
			质量指标	应保尽保率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障职工待遇		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	97

本单位“小河镇23年村干部基本养老保险财政负担部分支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年村干部基本养老保险财政负担部分
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30.103		30.103		10	100	10
		政府预算资金		0	30.1032		30.1032		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步规范村（居）干部参加基本养老保险，维护村（居）干部的切身利益，提高参保率。						进一步规范了村（居）干部参加基本养老保险，提高了参保率。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	养老保险财政负担部分金额		≤31万元	30.1032	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村（居）干部人数		≥70人	70	10	10
			质量指标	应保尽保率		≥90%	99	15	15
			时效指标	资金缴费及时率		≥98%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村（居）干部切身利益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村(居）干部满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年村居干部社保单位负担部分支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年村居干部社保单位负担部分
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		30		10	100	10
		政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1进一步规范村（居）干部参加基本养老保险，维护村（居）干部的切身利益，提高参保率。						进一步规范了村（居）干部参加基本养老保险，提高了参保率。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	养老保险财政负担部分金额		≤59万元	30	20	20	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村（居）干部人数		≥70人	70	10	10
			质量指标	应保尽保率		≥90%	99	15	15
			时效指标	资金缴费及时率		≥98%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村（居）干部切身利益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村（居）干部满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“小河镇23年综治网格信息化补助支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年综治网格信息化补助
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.68		7.68		10	100	10
		政府预算资金		0	7.68		7.68		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升网络服务水平，增加网格员收入。						提升了网络服务水平，增加了网格员收入。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	网格员补助		≤7.68万元	7.68	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网格员人数		≥60人	60	10	10
				涉及村（居）数量		＝18个	18	10	10
			质量指标	完成事件采集率		≥98%	100	10	10
			时效指标	网格员补助发放率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升网络服务水平		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网格员满意度		≥98%	98	5	5
				群众满意度		≥96%	96	5	5
总分								100	100

本单位“小河镇23年精神障碍患者补贴支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年精神障碍患者补贴
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	27.52		27.52		10	100	10
		政府预算资金		0	27.52		27.52		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者的生活困难，减少肇事肇祸案事件的发生。						减少了肇事肇祸事件的发生
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严重精神障碍患者监护人补贴标准		＝1000元/人	1000	10	10
				肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴标准		＝1500元/人	1500	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	肇事肇祸严重精神障碍患者数量		＝37个	37	10	10
				监护人数量		＝37个	37	10	10
				严重精神障碍患者数量		＝142个	142	10	10
			质量指标	精神障碍患者肇事肇祸风险降低率		≥96%	98	5	5
			时效指标	监护人监控及时率		≥98%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	降低精神障碍患者肇事肇祸风险		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者家属满意度		≥98%	98	5	5
				村民满意度		≥96%	98	5	5
总分								100	100

本单位“小河镇23年退休人员职工医保支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		小河镇23年退休人员职工医保
主管部门		信丰县小河镇人民政府					实施单位		信丰县小河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.772		3.772		10	100	10
		政府预算资金		0	3.772272		3.772272		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保退休人员待遇落实到位，提高退休人员的医疗保障。						提高了退休人员的医疗保障。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	职工医保财政配套资金		≤38000元	37722.72	10	10
				职工医保财政配套资金		≤38000元	37722.72	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退休人员数量		＝22人	22	5	5
				退休人员数量		＝22个	22	5	5
			质量指标	职工医保财政配套资金办理合规率		≥95%	95	5	5
				职工医保财政配套资金办理合规率		≥95%	95	5	5
			时效指标	配套资金发放及时率		≥95%	95	10	10
				配套资金发放及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障退休人员基本权益		基本达成	基本达成目标	10	10
				保障退休人员基本权益		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥95%	95	5	5
				退休人员满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（此处请补充部门评价报告）

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信丰县小河镇人民政府2023年度部门决算

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