目 录
第一部分 信丰万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰万隆乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰万隆乡人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县万隆乡人民政府
2022年部门预算公开
第一部分 信丰万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县万隆乡人民政府主要职能有：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，执行全乡的社会与经济发展计划和预算，管理本乡内的经济、教育文化、医疗卫生、体育事业和财政、民政、治安调解、计划生育等行政工作。围绕促进经济发展、增加农民收入、着力改善民生、促进农村和谐等方面全面履行职能。
二、部门基本情况
万隆乡人民政府编制数52人，其中：行政编制27人，事业编制25人；实有人数67人，其中：行政人员27人、事业人员25人，临聘人员6人，基层服务专岗9人。
第二部分 信丰县xx局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县万隆乡人民政府收入预算总额为16188.20万元，较上年增加15279.35万元。其中：财政拨款收入838.63万元，占收入预算总额的5.18%，较上年预算安排减少84.70万元，包括一般公共预算收入838.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入249.86万元，占收入预算总额的1.54%，较上年预算安排增加249.86万元；其他收入14917.60万元，占收入预算总额的92.15%，较上年预算安排增加14917.60万元；上年结转(结余）182.11万元，占收入预算总额的1.13%，较上年增加27.19万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县万隆乡人民政府支出预算总额为16188.20万元，较上年预算安排增加15279.35万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出658.10万元，占支出预算总额的4.07%，包括工资福利支出633.06万元、商品和服务支出13.47万元、对个人和家庭的补助11.57万元、资本性支出0万元；项目支出15530.10万元，占支出预算总额的95.93%，包括工资福利支出21万元、商品和服务支出329.64万元、对个人和家庭的补助7万元、资本性支出5万元、其他相关支出15167.46万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出748.88万元，占支出预算总额的4.63%；社会保障和就业支出78.55万元，占支出预算总额的0.49%；卫生健康支出38.58万元，占支出预算总额的0.24%；城乡社区支出105.54万元，占支出预算总额的0.65%；农林水支出30.27万元，占支出预算总额的0.18%；住房保障支出66.92万元，占支出预算总额的0.41%；其他支出15119.46万元，占支出预算总额是93.40%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出654.06万元,占支出预算总额的4.04%；商品和服务支出343.11万元,占支出预算总额的2.12%；对个人和家庭的补助18.57万元，占支出预算总额的0.12%；资本性支出5万元，占支出预算总额的0.03%；其他相关支出15167.46万元，占支出预算总额的93.69%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县万隆乡人民政府财政拨款支出预算838.63万元，较上年预算安排增加84.70万元。具体为：一般公共服务支出658.05万元，社会保障和就业78.34万元，卫生健康支出35.32万元，住房保障支出66.92万元。
（四）政府性基金情况
无,2022年信丰县万隆乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2022年信丰县万隆乡人民政府政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
无,2022年信丰县万隆乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年信丰县万隆乡人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县万隆乡人民政府机关运行经费财政拨款预算194万元,较上年增加0.53万元，增长0.27%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县万隆乡人民政府政府采购总额58万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）xx项目情况说明（部门本级）
1.**项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**项目
同上
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县万隆乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排44.1万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：本单位2022年无因公出国费用。
公务接待费32.4万元，与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。
公务用车运行维护费11.7万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本单位2022年无公务用车购置费。
第三部分 2022年信丰县万隆乡人民政府2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2022年市县部门预算公开表（信丰县万隆乡人民政府)(922001)信丰县万隆乡人民政府部门整体绩效
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
