信丰县万隆乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县万隆乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数94人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员35人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县万隆乡人民政府
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1785.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少158.68万元，减少100%；本年收入合计1785.17万元，较2021年增加148.42万元，增长9.1%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1785.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1785.17元，其中本年支出合计 1785.17万元，较2021年增加148.42万元，增长9.1%，主要原因是：交通运输支出、社会保障和就业支出、其他支出增加；年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：本年度无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出958.58万元，占54%；项目支出826.59万元，占46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为838.63万元，决算数为1785.17万元，完成年初预算的212.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为658.05万元，决算数为687.01万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为78.34万元，决算数为165.70万元，完成年初预算的211.5%，主要原因是：人事变动，基数调整，养老保险费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为35.32万元，决算数为 40.15万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是：人事变动，基数调整，医疗保险费用增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为211.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目建设增加。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为504.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：农林水项目建设增加。
（六）住房保障支出年初预算数为66.92万元，决算数为 66.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出与上年持平。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为110万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出958.57万元，其中：
（一）工资福利支出633.45万元，较2021年减少260.67万元，下降29.2%，主要原因是：奖金减少。
（二）商品和服务支出267.72万元，较2021年增加2.91万元，增长1.1%，主要原因是：办公费、其他商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出57.4万元，较2021减少199.60万元，下降77.7%，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 47万元，决算数为36.1万元，完成全年预算的76.8 %，决算数较2021年减少2.92万元，下降7.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为35万元，决算数为27.4万元，完成全年预算的78.3 %，决算数较2021年减少2.6万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待328批，累计接待1748人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出全年预算数为12万元，决算数为8.7万元，完成全年预算的72.5 %，决算数较2021年减少5.34万元，下降38%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出267.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.91万元，增长1.1%，主要原因是：印刷费增加、委托业务费增加、其他商品服务支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额202.32万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出198.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额202.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金365.46万元，占项目支出总额的44.2%。
组织对““乡村振兴衔接资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，37个项目资金均按规定使用，做到专款专用，及时拨付；所有项目均按计划进行，产出指标、效益指标、满意度指标大部分都能按预期完成，促进了乡村经济发展，补齐了必要的基础设施短板，改善了群众生产生活条件，构建宜居宜业美丽乡村。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出232.46万元，政府性基金预算支出133万元。从评价情况来看，基本实现年度总目标。社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高；经济效益方面，资金使用确保了提质增效，促进了辖区内经济高速发展；生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染；满意度方面，乡镇辖区内群众满意度提升，政府服务水平持续提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
绩效自评总报告（万隆乡）
乡村振兴衔接资金项目绩效自评表
招商引资专项资金项目绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡村振兴衔接资金项目”项目部门评价报告。
部门评价报告（万隆乡 ）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
