目 录
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县万隆乡人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县万隆乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
主要职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，执行全乡的社会经济发展计划和预算，管理本乡内的经济、教育文化、医疗卫生、体育事业和财政、民政、治安调解等行政工作。围绕促进经济发展、增加农民收入、着力改善民生、促进农村和谐、实现乡村振兴等方面全面履行职能。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县万隆乡人民政府共有预算单位 1 个，即信丰县万隆乡人民政府。
编制人数小计62人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数36人。实有人数小计74人，其中：在职人数小计54人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数30人三支一扶2人，临聘人员4人，基层服务专岗14人。退休人数小计9人，遗属人数13人。
第二部分 信丰县万隆乡人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
信丰县万隆乡人民政府2024年预算公开表
第三部分 信丰县万隆乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县万隆乡人民政府收入预算总额为 2152.36 万元，较上年预算安排减少1276.11万元，其中：财政拨款收入1008.7万元，较上年预算安排增加184.49万元；其他收入990万元，较上年预算安排减少1610万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）153.66 万元，较上年预算安排增加153.66万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县万隆乡人民政府支出预算总额为2152.36万元，较上年预算安排增加（减少）1276.11万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出815.22万元，较上年预算安排减少184.49 万元；其中：工资福利支出772.22万元，商品和服务支出 43 万元；项目支出1337.14万元，较上年预算安排减少 1460.60万元；其中：工资福利支出18.13万元，商品和服务支出186.93万元，对个人和家庭的补助16.84 万元，资本性支出（基本建设）0.75万元，资本性支出 124.49万元，其他支出 990万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出870.04万元，较上年预算安排增加216.70万元；社会保障和就业支出83.01万元，较上年预算安排增加6.85万元；卫生健康支出29.30万元，较上年预算安排增加3.88万元；城乡社区支出41.76万元，较上年预算安排增加41.76万元；农林水支出67.84万元，较上年预算安排增加63.58万元；自然资源海洋气象等支出5.08万元，较上年预算安排增加5.08 万元；住房保障支出64.02万元，较上年预算安排减少5.27万元；其他支出 991.32万元，较上年预算安排增减少1608.68万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 790.35万元，较上年预算安排增加164.83万元；商品和服务支出229.93万元，较上年预算安排增加56.19万元；对个人和家庭的补助 16.84万元，较上年预算安排增加 3.63万元；；资本性支出（基本建设） 0.75万元，较上年预算安排增加 0.75万元；资本性支出124.49万元，较上年预算安排增加108.49万元；其他支出990万元，较上年预算安排减少1610万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县人民政府财政拨款支出预算总额1008.70万元，较上年预算安排减少41.60万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出832.98万元，社会保障和就业支出 82.40万元，卫生健康支出 29.30万元，住房保障支出64.02万元。
按支出项目类别划分：基本支出815.22万元，较上年预算安排增加184.49万元；其中：工资福利支出 772.22万元，商品和服务支出43万元。项目支出193.48万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出18万元，商品和服务支出175.48万元。
（四）政府性基金情况
无,2024年信丰县万隆乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无,2024年信丰县万隆乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算193.48万元，比2023年（上年）预算持平。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额6.5万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.7 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
（九）万隆乡2024年项目情况说明
1.万隆乡2024年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：保运转、保支出
3）实施主体：万隆乡人民政府
4）实施方案:按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2024年1月至12月
6）年度预算安排：193.48万元
2.万隆乡2024年其他资金项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：根据2024项目库资金安排
3）实施主体：万隆乡人民政府
4）实施方案:按2024年项目库绩效目标实施
5）实施周期：2024年1月至12月
6）年度预算安排：990万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年**部门“三公”经费财政拨款安排 42万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位2024年无因公出国费用。
公务接待费 32万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 10 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减支出 。
公务用车购置 0 万元，比上年减 16万元，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置费 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
