崇仙乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 崇仙乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 崇仙乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县崇仙乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 1656.5 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少274.93万元，下降100 %；本年收入合计1656.5万元，较2021年增加466.89万元，增长71%，主要原因是：其他收入1604.22万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1656.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1656.5万元，其中本年支出合计1656.5万元，较2021年增加191.95万元，增长13%，主要原因是：其他支出偏大；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出1504.8万元，占91%；项目支出151.7万元，占9.2 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为791.62万元，决算数为1656.5万元，完成年初预算的209.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为442.95万元，决算数为630.35万元，完成年初预算的142.3%，主要原因是：在职人员增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为33.73万元，决算数为40.93万元，完成年初预算的122.6%，主要原因是：在职人员增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为250.94万元，决算数为110.48万元，完成年初预算的44%，主要原因是：单位养老支出减少。
（四）住房保障支出年初预算数为64万元，决算数为64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在职人员增加。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工作任务增加预算调整调剂。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.52万元，其中：
（一）工资福利支出816.5万元，较2021年增加162.2 万元，增长11.2%，主要原因是：编制数增加。
（二）商品和服务支出240.66万元，较2021年减少7.05万元，下降7 %，主要原因是：电费、广告费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出395.36万元，较2021年减少183.17万元，增长68 %，主要原因是：生活补贴增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 52万元，决算数为37.65万元，完成全年预算的72%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无此事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为36万元，决算数为 33.01万元，完成全年预算的92%，决算数较2021年减少4.64万元，下降4.6%，主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 500批，累计接待2752人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：考察营商环境。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年未购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为16万元，决算数为4.64万元，完成全年预算的29 %，决算数较2021年增加2.43 万元，增长2.4 %，主要原因是公车年限较长维修费较高，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出615.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少131.05万元，降低82%，主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金630.35万元，占项目支出总额的100%。
组织对“乡村振兴示范点建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看其他资金支出占多。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出630.35 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看其他资金支出占多。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。
崇仙乡绩效自评总报告粮食生产工作经费项目自评表农业生产救灾资金项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡村振兴示范点建设”项目部门评价报告。乡村振兴示范点建设部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
