信丰县 小江镇 201 7 年部门预算
第一部分 信丰县小江镇概况
一、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
5、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县小江镇政府编制数67人，其中：行政编制27人、全额事业编制40人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员27人、全额事业27人；退休人员11人。
第二部分 信丰县小江镇2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年信丰县小江镇收入预算总额为1427.8万元，其中：财政拨款收入715.7万元，占收入预算总额的50.11%；其他收入215.9万元，占收入预算总额的15.1%；上年财政结转（项目）450万元，占收入预算总额的31.5%；其他资金上年结转46.2万元，占收入预算总额的3.39%。
(二)支出预算情况
2017年信丰县小江镇支出预算总额为1427.8万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出653万元，占支出预算总额的45.7%，包括工资福利支出372.5万元、商品和服务支出244.8万元、对个人和家庭的补助支出35.7万元；项目支出774.8万元，占支出预算总额的54.3%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出590.4万元，占支出预算总额的41.7%；社会保障和就业75.9万元，占支出预算总额的5%；医疗卫生支出42.5万元，占支出预算总额的3.5%；文化体育与传媒支出4.8万元，占支出预算总额的0.3%；城乡社区支出450万元，占支出预算总额的31%；农林水支出233.1万元，占支出预算总额的16.5%；住房保障支出31.1万元，占支出预算总额的2%。
(三)政府性基金情况
2017年信丰县小江镇未安排政府性基金预算
(四)机关运行经费等重要事项的说明
2017年信丰县小江镇本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算比2016年下降2%，主要是包括公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的有所减少。
（五）政府釆购情况
2017年信丰县小江镇政府采购预算共安排 46.2万元，其中，设备预算30 万元，工程预算16.2 万元 。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年信丰县小江镇“三公”经费年初预算安排46.7 万元。其中：
1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。
2、公务接待费 33 万元，比上年减少0.6 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
3、公务用车运行维护费 13.7 万元，比上年减少 0.3 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定和公车改革。
第三部分 信丰县小江镇2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一般行政管理事务是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
