小江镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 小江镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 小江镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、在经济发展方面，把经济工作着力点放在营造良好的发 展环境、扶持典型进行示范引导上来，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。
2、在强化公共服务方面，加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民的合法权益。
3、在加强社会管理方面，推进依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
4、在推进基层民主方面，指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数68人，其中行政编制29人，事业编制39人；年末实有人数72人，其中在职人员54人，退休人员16人。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2176.24万元，其中年初结转和结余 235.6 万元，较2018年增加448.59万元，增长20.6%；本年收入合计1928.52万元，较2018年增加680.68万元，增长35%，主要原因是：征地项目资金未完成，征地资金收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1928.52 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2176.24万元，其中本年支出合计958.75万元，较2018年减少521.19万元，下降35.21%，主要原因是：征地项目资金未完成，征地资金收入增加；年末结转和结余1217.67万元，较2018年增加969.7万元，增长79%，主要原因是：征地项目资金未完成，征地和拆迁资金拨付不及时。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1072.75 万元，决算数为958.75万元，完成年初预算的90%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为517.37万元，决算数为643..65万元，完成年初预算的124%，主要原因是：政府机构改革，费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.86万元，决算数为110.28万元，主要原因是：政府加大对扶贫力度支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.23万元，决算数为32.89万元。主要原因是：医保数值提标。
（四）农林水支出年初预算数为210.9万元，决算数为133.33万元。主要原因是：一事一议资金未及时下拨。
（五）住房保障支出年初预算数为31.78万元，决算数为36.3万元。主要原因是：公积金数值提标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出956.48万元，其中：
（一）工资福利支出544.88万元，较2018年增加117.59万元，主要原因是：工资提标，相应支出增加。
（二）商品和服务支出198.25万元，较2018年增加35.57 万元，增长17%，主要原因是：政府加大扶贫宣传力度。
（三）对个人和家庭补助支出183.35万元，较2018年减少47.43 万元，下降20%，主要原因是：相关费用减少，民政支出由惠农一卡通承担。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为76.5万元，决算数为61.48万元，完成预算的80%，决算数较2018年增加15万元，增长25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为31.76万元，完成预算的96%，决算数较2018年减少1.15万元，下降3.51%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
（三）公务用车购置及运行维护费支出42.13万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为14.98万元，完成预算的50 %，决算数较2018年增加15万元，决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车报废，重新购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为12.13万元，完成预算的89%，决算数较2018年减少1.37万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：修理费和燃料费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出228.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少60.71万元，降低20%，主要原因是：一.办公设施设备购置经费增减少。二.资产运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额32.206万元，其中：政府采购货物支出32.206万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额32.206万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆 、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金22.92万元。从评价情况来看，为强化加快推进招商引资项目建设，既是贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委、县委决策部署的具体行动，也是加快经济建设的必然要求，更是打造优质高效投资环境、吸引更多企业来信丰投资的重要举措。2018年招商引资项目财政给予预算拨款22.92万元，主要用于参加外出招商活动、参加展会、打印招商引资材料、接待来访客商等各种费用。对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2019年度招商引资工作经费补助项目绩效自评结果。
2019年度招商引资工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度招商引资工作经费补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.92万元，执行数为22.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引进一家信丰广昇钙业有限公司投资3000万元；二是增加当地税收，带动就业。下一步改进措施：（一）统一思想，提高认识。通过宣传发动，全镇干部群众更进一步认识到了招商引资的重要性、紧迫性。镇党委研究确定我镇今年的招商引资工作，确定了专门力量，制定了奖罚措施，并召开了全镇镇、村两级干部会议，认真学习全县招商引资有关精神，动员大家积极为招商引资献计献策，特别重视以招商引资促调整、促开展、促改革、促发展。（二）多方联系，走出去，引进来。我镇重视招商引资工作不是停留在思想上，更落实在行动上。镇党委、政府主要领导多次带队赴广州、深圳、东莞等地招商引资，宣传我县招商政策，多家企业有意向到我县投资建厂。
2019年度招商引资工作经费补助项目绩效自评综述：2019年招商引资项目22.92万元专项资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了专项资金的作用。2019年招商引资引进了1.5亿元的江西海桦电子有限公司汽车连接器PIN针高端制造项目、投资50个亿的江西中保正东5G物联网科技园项目。引资广昇钙业二期进资3000万元且已开工建设，创造就业岗位50个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
