信丰县小江镇2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县小江镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县小江镇2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县小江镇2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2021年部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县小江镇2021年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县小江镇概况
一、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
5、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县小江镇政府编制数71人，其中：行政编制28人、全额事业编制43人；实有人数61人，其中：在职人数61人，包括行政人员25人、全额事业36人；退休人员17人。
第二部分 信丰县小江镇2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县小江镇收入预算总额为1362.69万元，比上年减少738.62万元。其中：财政拨款收入978.2万元，全部为财政补助收入；上年结转(结余)384.49万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县小江镇支出预算总额为1362.69万元，比上年减少738.62万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1195.81万元，占支出预算总额的87.75%，包括工资福利支出743.84万元、商品和服务支出359.48万元、对个人和家庭的补助支出40.92万元、资本性支出51.57万元；项目支出166.88万元，占支出预算总额的12.25%，包括行政事业性项目支出166.88万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出813.51万元；社会保障和就业62.69万元；医疗卫生支出20.86万元；城乡社区支出162.89万元；农林水支出266.68万元；住房保障支出36.06万元。
按支出经济科目分类划分：包括工资福利支出547.44万元、商品和服务支出258.28万元、对个人和家庭的补助支出47.54万元、资本性支出30.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县小江镇人民政府财政拨款支出预算1362.69万元，比上年减少738.62万元。具体为：一般公共服务支出813.51万元；社会保障和就业62.69万元；医疗卫生支出20.86万元；城乡社区支出162.89万元；农林水支出266.68万元；住房保障支出36.06万元。
(四)政府性基金情况
2021年信丰县小江镇人民政府政府性基金支出预算 162.89万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县小江镇本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算359.48万元，较上年减少37.91万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县小江镇政府采购预算共安排51.57万元。
（七）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有 0个，涉及金额0万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
2021年部门整体支出绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县小江镇“三公”经费年初预算安排61.03万元。其中：
1、公务接待费 32.67万元，与上年相同持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
2、公务用车运行维护费 13.36万元，与上年相同持平，主要原因是：严格执行中央八项规定和公车改革。
3、公务用车购置费15万元。车子因报废需重新购置。
第三部分 信丰县小江镇2021年部门预算表
八张表（详见附表）【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-30
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
