信丰县小江镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小江镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（1）、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县小江镇人民政府决算汇编范围的单位共3个，包括：1个行政单位，2个事业单位。
本部门2020年年末实有人数56人，其中在职人员 56人，离休人员 0 人，退休人员19人；年末其他人员 13人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4077.55万元，其中年初结转和结余 1212.93万元，较2019年增加965.03万元，增长389.28%；本年收入合计2864.62万元，较2019年增加936.1万元，增长48.5%，主要原因是：增加征地拆迁款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2864.62 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4077.55万元，其中本年支出合计3359.14万元，较2019年增加2400.39万元，增长250.37 %，主要原因是：征地拆迁款支出增加；年末结转和结余718.41万元，较2019年减少499.26万元，下降41 %，主要原因是：征地拆迁款支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出994.8万元，占29.6%；项目支出2364.34万元，占70.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2101.31万元，决算数为3359.14万元，完成年初预算的159.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为644.94万元，决算数为654.89万元，完成年初预算的101.54%，主要原因是：外出招商引资增加。
（二）城乡社区支出年初预算数为1029.08万元，决算数为2170.77万元，完成年初预算的210.94%，主要原因是：村（社区）工作增多，所需经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为70.19万元，决算数为108万元，完成年初预算的153.87%，主要原因是人员调入与调出、公务员及事业编招录，养老保险缴费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为33.55万元，决算数为29.55万元，完成年初预算的88.08%，主要原因是人员调入与调出、公务员及事业编招录。
（五）农林水支出年初预算数为284.8万元，决算数为349.59万元，完成年初预算的122.75%，主要原因是农林水项目增加。
（六）住房保障支出年初预算数为35.67万元，决算数为38.17万元，完成年初预算的107%，主要原因是工资调资、公积金基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出994.8万元，其中：
（一）工资福利支出530.61万元，较2019年减少24.26万元，增长4.4 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出210.94万元，较2019年增加22.68万元，增长12.05 %，主要原因是：外出招商引资次数增长。
（三）对个人和家庭补助支出253.25万元，较2019年增加69.91万元，增长38.13%，主要原因是：村干部及临时救助人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少30万元，下降100%，主要原因是：暂无购买固定资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为61.03万元，决算数为61.36万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少12.54万元，下降17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为 32.85万元，完成预算的99.55%，决算数较2019年增加1.23万元，增长3.8%，主要原因是上级检查较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：勤俭节约、减少开支。全年国内公务接待 批，累计接待236人次，其中外事接待0批，累计接待1743人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少30万元，下降50%，主要原因是2020年没有安排购买洒水车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购买公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.36万元，决算数为9.47万元，完成预算的70.88%，决算数较2019年减少2.66万元，下降21.9 %，主要原因是勤俭节约、减少开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：勤俭节约、减少开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出994.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加38.33 万元，增长4%，主要原因是：其他商品服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金336.6万元，占一般公共预算项目支出总额的33.83%。
组织对“乡镇转移支付”、“人居环境整治”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，乡镇转移支付项目保障政府日常基本运行，推动乡镇经济发展，带动村居壮大稳步提升村集体经济，提升乡镇群众生活水平；人居环境整治项目按要求开展农村空心房环境整治，农村土坯房实现了“清零”，乱象基本整治到位，违建严控增量去存量，实现了“两违”零新增，改善农村人居环境，整合资源、提高农村土地使用效率。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.乡镇转移支付项目
我乡镇今年在县级部门决算中反映乡镇转移支付项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为182.9万元，执行数为182.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府日常基本运行，推动乡镇经济发展，带动村居壮大稳步提升村集体经济，提升乡镇群众生活水平
2.人居环境整治项目
我乡镇今年在县级部门决算中反映人居环境整治项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为153.7万元，执行数为153.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拆除土坯房230000㎡、企业安装喷淋降尘32家、村小组整治个数246个，改善农村人居环境，整合资源、提高农村土地使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
