信丰县小江镇人民政府2022年部门预算公开

信丰县小江镇人民政府

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  信丰县小江镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县小江镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县小江镇人民政府2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。

信丰县小江镇人民政府

2022年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县小江镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

　　3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。　　

　　4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。　　

　5、承办县人民政府交办的其他事项。　

二、部门基本情况

   信丰县小江镇政府编制数73人，其中：行政编制30人、全额事业编制43人；实有人数60人，其中：在职人数60人，包括行政人员27人、全额事业33人；退休人员17人。

第二部分 信丰县小江镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年信丰县小江镇人民政府收入预算总额为11135.85万元，较上年增加9773.16万元。其中：财政拨款收入961.88万元，占收入预算总额的8.64%，较上年预算安排减少16.32万元，包括一般公共预算收入961.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入10000万元，占收入预算总额的89.8%，较上年预算安排增加10000万元；上年结转(结余)173.97万元，较上年减少210.52万元。

（二）支出预算情况

2022年信丰县小江镇人民政府支出预算总额为11135.85万元，较上年预算安排增加9773.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出805.42万元，占支出预算总额的7.23%，包括工资福利支出768.68万元、商品和服务支出26.54万元、对个人和家庭的补助10.2万元、资本性支出0万元；项目支出10330.44万元，占支出预算总额的92.77%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出330.44万元、资本性支出0万元、其他相关支出10000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出847.9万元，占支出预算总额的7.61%；社会保障和就业支出92.11万元，占支出预算总额的0.83%；卫生健康支出48.42万元，占支出预算总额的0.43%；农林水支出68.99万元，占支出预算总额的0.62%；住房保障支出80.43万元，占支出预算总额的0.73%；其他支出9998万元，占支出预算总额是89.78%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出768.68万元,占支出预算总额的6.9%；商品和服务支出356.97万元,占支出预算总额的3.2%；对个人和家庭的补助10.2万元，占支出预算总额的0.1%；其他相关支出10000万元，占支出预算总额的89.8%。

（三）财政拨款支出情况

2022年信丰县小江镇人民政府财政拨款支出预算11135.85万元，较上年预算安排增加9773.16万元。具体为：一般公共服务支出847.9万元，社会保障和就业92.11万元，卫生健康支出48.42万元，住房保障支出80.43万元，农林水支出68.99，其他支出9998万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年信丰县小江镇人民政府，政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年信丰县小江镇人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县小江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算430.68万元,较上年增加58.28万元，增长15.65%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年信丰县小江镇人民政府政府采购总额112万元，其中：政府采购货物预算112万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）**项目情况说明（部门本级）

1.**项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年信丰县小江镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排46.03万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)。

公务接待费32.67万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费13.36万元，较上年增（减）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：暂无安排购买公车。

第三部分 信丰县小江镇人民政府2022年部门预算表

十一张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。