信丰县小江镇人民政府2024年部门预算

信丰县小江镇人民政府2024年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县小江镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县小江镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县小江镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县小江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

信丰县小江镇人民政府为基层国家行政机关，隶属于信丰县人民政府，部门主要职责有：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）负责制定并落实本行政区域内的经济和社会发展计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展。

（三）负责本行政区域内的各项社会事业的行政管理工作，包括教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环境保护、安全生产、消防等工作。

（四）负责编制并落实本行政区域部门预算，执行国家有关财政政策和纪律，按计划组织管理本行政区域收入和支出，规范编制本行政区域部门决算。

（五）落实全面从严治党主体责任，推进基层党建工作，指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年信丰县小江镇人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数27人，全部补助事业在职人数32人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，遗属人数9人。

 

第二部分  信丰县小江镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）2024年小江镇部门预算公开表

 

 

 

第三部分  信丰县小江镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年信丰县小江镇人民政府收入预算总额为2096.48万元，较上年预算安排增加733.37万元，其中：财政拨款收入1634.77万元，较上年预算安排增加684.78万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入400万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）61.71万元，较上年预算安排增加48.59万元。

（二）支出预算情况

2024年信丰县小江镇人民政府支出预算总额为2096.48万元，较上年预算安排增加733.37万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1451.86万元，较上年预算安排增加684.78万元；其中：工资福利支出912.86万元，商品和服务支出539万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出644.62万元，较上年预算安排增加48.59万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出182.91万元，对个人和家庭的补助8.51万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）1.44万元，资本性支出51.76万元，对企业补助0万元，其他支出400万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1439.53万元，较上年预算安排增加689.79万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出92.66万元，较上年预算安排减少2.4万元；卫生健康支出35.42万元，较上年预算安排增加4.1万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出1.44万元，较上年预算安排增加1.44万元；农林水支出46.72万元，较上年预算安排增加45.14万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出80.71万元，较上年预算安排减少2.23万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出400万元，较上年预算安排减少2.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出912.86万元，较上年预算安排增加155.42万元；商品和服务支出721.91万元，较上年预算安排增加525.88万元；对个人和家庭的补助8.51 万元，较上年预算安排减少1.13万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）1.44万元，较上年预算安排增加1.44万元；资本性支出51.76万元，较上年预算安排增加51.76万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出400万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年信丰县小江镇人民政府财政拨款支出预算总额1634.77万元，较上年预算安排增加684.78万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1425.98万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出92.66万元，卫生健康支出35.42万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出80.71万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1451.86万元，较上年预算安排增加684.78万元；其中：工资福利支出912.86万元，商品和服务支出539万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出182.91万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出182.91万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算182.91万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门根据预算和政策规定，按上年机关运行经费严格进行预算控制。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额12.63万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.63万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆 。

（九）信丰县小江镇人民政府项目情况说明

小江镇24年乡镇转移支付项目情况说明：

1）项目概述：保障乡镇工作正常运转

2）立项依据：保运转、保支出

3）实施主体：信丰县小江镇人民政府

4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施

5）实施周期：2024年1-12月

6）年度预算安排:182.91万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年信丰县小江镇人民政府“三公”经费财政拨款安排43.31万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30万元，比上年减2.63万元，主要原因是：严格遵循中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费13.31万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务等支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房改革制度落实方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅建设和维修改造等支出。

（七）其他支出：反映政府出上述支出以外的其他支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位：信丰县小江镇人民政府   单位：万元

部门收入总表

填报单位：信丰县小江镇人民政府      单位：万元

部门收入总表

填报单位：信丰县小江镇人民政府      单位：万元

部门支出总表

 填报单位：信丰县小江镇人民政府    单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：信丰县小江镇人民政府    单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：信丰县小江镇人民政府 单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：信丰县小江镇人民政府 单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位：信丰县小江镇人民政府 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
918	信丰县小江镇人民政府	43.31				30.00	13.31	13.31

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：   单位：万元