铁石口镇政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 铁石口镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铁石口镇政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 铁石口镇政府 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁石口镇政府概况
一、部门主要职能
主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，铁石口镇政府本级。
本部门2018年年末编制人数 68 人，其中行政编制 29 人，事业编制 39 人；年末实有人数 48 人，其中在职人员 48人。
第二部分 铁石口镇政府2018年度部门决算表
第三部分 铁石口镇政府 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 4059.79 万元，其中年初结转和结余 164.2万元，较2017年增加164.2 万元，增长100 %；本年收入合计 3895.58 万元，较2017年增加1951.7 万元，增长100.4 %，主要原因是：增加了原赣南水泥厂土地出让收入2083.42万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3698.64万元，占 94.94 %；事业收入 0万元，经营收入0 万元，其他收入196.94 万元，占5.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 3877.53万元，其中本年支出合计 3877.53万元，较2017年增加2097.86 万元，增长117.87 %，主要原因是：增加了原赣南水泥厂土地出让支出2083.42万元。年末结转和结余 164.2万元，较2017年增加164.2 万元，增长100 %，主要原因是：铁石口光荣敬老院等项目建设进度慢。
本年支出的具体构成为：基本支出1038.53万元，占 26.78 %；项目支出2839 万元，占73.22 %；经营支出 0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 814.86 万元，决算数为 3698.64 万元，完成年初预算的453.89 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 523.25 万元，决算数为 702.87 万元，完成年初预算的134.32 %，主要原因是：人员支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52 万元，决算数为 88.2 万元，完成年初预算的169.61 %，主要原因是：人员支出增加。
（三）医疗卫生支出年初预算数为 21.91万元，决算数为 0万元，，主要原因是：财政直接与医疗单位结算，结算由财政代列。
（四）农林水支出年初预算数为 172.39 万元，决算数为 172.39 万元，完成年初预算的100 %。
（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为 2717.11万元，主要原因是：增加了原赣南水泥厂土地出让和x064县道征地支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.58万元，其中：
（一）工资福利支出369. 88 万元，较2017年增加 15.91万元，增长4.1 %，主要原因是：人员变化和工资政策性增加。
（二）商品和服务支出 232.24 万元，较2017年增加54.2万元，增长30 %，主要原因是：项目多，其他支出增加。
（三）对个人和家庭补助 233.55 万元。
（四）资本性支出 5.91 万元，较2017年增加1.67 万元，增长39 %，主要原因是增加了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 53万元，决算数为 17.34 万元，完成预算的 32.72 %，决算数较2017年减少11.69 万元，下降40 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 37 万元，决算数为 11.14万元，完成预算的30.1 %，决算数较2017年减少4.91 万元，下降30.59 %。主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 6.2万元，完成预算的38.75 %，决算数较2017年减少6.77 万元，下降52.19 %。主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 238.15 万元，较2017年增加55.86 万元，增长30.6 %，主要原因是：项目增加，其他支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 5.91万元，其中：政府采购货物支出 5.91万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，主要领导干部用车2 辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
二、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买商品和服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费等。
