铁石口镇2020年度部门决算
目 录
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职能
主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，铁石口镇本级。
本部门2020年年末实有人数 66人，其中在职人员 53人，离休人员 0人，退休人员 19 人；年末其他人员 13 人；年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开01表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,017.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
739.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
164.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
188.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
244.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
236.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,382.00 |
本年支出合计 |
58 |
1,477.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
254.41 |
年末结转和结余 |
60 |
158.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,636.41 |
总计 |
62 |
1,636.41 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开02表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,382.00 |
1,217.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.50 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
758.21 |
598.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.21 |
595.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
696.32 |
536.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.71 |
93.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
24.86 |
24.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
261.36 |
261.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
98.12 |
98.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
163.24 |
163.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开03表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,477.93 |
1,060.63 |
417.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
739.41 |
739.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
730.33 |
730.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
687.56 |
687.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.68 |
100.68 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.44 |
56.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
112.86 |
24.86 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
244.44 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
212.79 |
0.00 |
212.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
10.02 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
21.63 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
236.68 |
151.82 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
84.86 |
0.00 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
84.86 |
0.00 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
151.82 |
151.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
151.82 |
151.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开04表
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,017.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
579.41 |
579.41 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
188.68 |
188.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
244.44 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
236.68 |
236.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,217.50 |
本年支出合计 |
59 |
1,313.43 |
1,068.99 |
244.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
254.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
158.48 |
143.48 |
15.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
194.97 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
59.44 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,471.91 |
总计 |
64 |
1,471.91 |
1,212.47 |
259.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开05表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,068.99 |
896.13 |
172.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
579.41 |
579.41 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
570.33 |
570.33 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
527.56 |
527.56 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.68 |
100.68 |
88.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.44 |
56.44 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
112.86 |
24.86 |
88.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
236.68 |
151.82 |
84.86 |
||
|
21301 |
农业农村 |
84.86 |
0.00 |
84.86 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
84.86 |
0.00 |
84.86 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
151.82 |
151.82 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
151.82 |
151.82 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开06表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
568.87 |
302 |
商品和服务支出 |
112.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
191.58 |
30201 |
办公费 |
18.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.30 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.05 |
30205 |
水费 |
2.62 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.51 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.45 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.68 |
30209 |
物业管理费 |
3.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
9.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
214.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
151.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
8.84 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.48 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.91 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.15 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
33.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
783.78 |
公用支出合计 |
112.34 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
“三公”经费支出决算表 金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开07表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
51.00 |
37.13 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.00 |
10.59 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
10.59 |
|
3.公务接待费 |
6 |
36.00 |
26.54 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
26.54 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
380 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,660 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开08表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
59.44 |
200.00 |
244.44 |
0.00 |
244.44 |
15.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.44 |
200.00 |
244.44 |
0.00 |
244.44 |
15.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27.79 |
200.00 |
212.79 |
0.00 |
212.79 |
15.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
10.02 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
21.63 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资产占用情况表
金额单位：万元
编制单位：信丰县铁石口镇人民政府 2020年度 公开09表
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1636.41万元，其中年初结转和结余 254.41万元，较2019年增加162.66万元，增长11 %；本年收入合计1382 万元，较2019年增加90.51万元，增长7 %，主要原因是:2020年基金收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1217.5 万元，占 88.1%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入164.5万元，占11.9 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1477.93 万元，其中本年支出合计 1477.93万元，较2019年增加258.59万元，增长21.2 %，主要原因是：基金支出增加；年末结转和结余158.48 万元，较2019年减少 96.93万元，下降37.7 %，主要原因是：加快了项目支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出 1060.63 万元，占 71.76 %；项目支出 417.3 万元，占 28.24 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1132.14 万元，决算数为1313.43 万元，完成年初预算的 116.01 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为577.65万元，决算数为 579.41万元，完成年初预算的100.3 %，主要原因是：人员支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 158.05 万元，决算数为 188.68 万元，完成年初预算的119.38 %，主要原因是：光荣敬老院建设。
(三) 卫生健康支出年初预算数为 32.4万元，决算数为 28.62万元，完成年初预算的 88.33%，主要原因是：人员及职能变化。
（四）农林水支出年初预算数为 268.77万元，决算数为 236.68万元，完成年初预算的 88.06 %，主要原因是：一事一仪等项目未完工。
（五）住房保障支出年初预算数为 35.83万元，决算数为 35.6万元，完成年初预算的99.36 %，主要原因是：人员增减变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.12万元，其中：
（一）工资福利支出 568.87 万元，较2019年增加123.9 万元，增长27.84 %，主要原因是：人员变化和工资政策性增加。
（二）商品和服务支出112.34万元，较2019年减少56.4万元，下降10.9 %，主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 214.91 万元，较2019年增加23.81 万元，增加12.45 %。主要原因是：增加民生支出。
（四）资本性支出 0万元，较2019年减少4.19万元，下降100 %，主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 51 万元，决算数为37.13 万元，完成预算的 72.8 %，决算数较2019年减少10.07 万元，下降21.33 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 26.54万元，完成预算的 73.72%，决算数较2019年减少 8.2万元，下降23.6 %，主要原因是压缩一般性开支，履行节约。
决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。全年国内公务接待 380批，累计接待 2660人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.59万元，完成预算的70.6 %，决算数较2019年减少 1.87万元，下降15 %，主要原因是压缩一般性开支，履行节约。
年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 112.34万元，较年初预算数减少149.54万元，下降57.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度招商引资项目支出开展绩效自评，共涉及资金3 万元；对2020年一事一议项目支出开展绩效自评，共涉及资金53 万元
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映招商引资及招商引资项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为82 分。项目全年预算数为3 万元，执行数为 3万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是到广东招商引资1次；二是接待客商10人次：三是提升了我镇知名度。发现的问题及原因：一是专项经费不足；二是没有强有力的招商队伍。下一步改进措施：一是追加招商工作经费；二是增加招商人员。2020年，始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动。规范了招商引资工作目标考核体系，策划制作了新招商引资宣传片及宣传手强化部门服务意识，切实转变工作作风，通过各种新闻媒介加强对招商引资的宣传，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。加强对干部职工的素质教育，大力倡导爱岗敬业精神，提高工作标准，严肃工作纪律，进一步强化服务意识，以扎实细致的工作作风取得良好的工作成效。切实转变工作作风，提高工作效率。
通过招商引资工作，一是宣传了铁石口镇，让客商了解铁石口镇，二是发挥客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介铁石口镇，以商招商。
我部门今年在部门决算中反映一事一议项目绩效自评结果：资金投入53万元，受益自然村8个，共8个项目，其他排水渠建设4个，水沟建设2个，水坝项目1个，通组公路建设1个。“一事一议”财政奖补项目带动了乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公共事业建设的繁荣，切实改善了群众的生产生活环境。评价的8个项目立项规范、目标合理，业务和财务管理制度健全，执行较有效。项目认真实施，2020年度基本完工，工程质量基本达到规划设计标准，项目产出成本基本控制在预算之内。项目完成率100%，质量达标率100%，时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。
附：《项目支出绩效自评表》。
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（2020年度） |
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填报单位（公章）： |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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主管部门及代码 |
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铁石口镇人民政府 |
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|
项目资金 （万元） |
|
预算实际到位资金（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
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|
年度资金总额： |
3 |
3 |
|
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
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|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
3 |
|
10 |
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其他资金 |
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|
年度总体目标 |
“走出去”和“引进来” |
通过招商、宣传推介了铁石口镇，让客商了解了铁石口镇 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产 |
数量指标 |
外出招商批次 |
10 |
1 |
1 |
≥1 |
10 |
|
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|
接待客商人次 |
10 |
10 |
10 |
≥10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
铁石口镇知名度 |
20 |
提升 |
提升 |
达成预期指标 |
20 |
|
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|
时效指标 |
按工作计划开展 |
10 |
按时完成 |
按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
|
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|
效 |
经济效益 |
带动地方经济发展 |
9 |
≥20% |
0 |
≥20% |
0 |
客商在考察，将继续跟踪对接 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
新增就业率 |
9 |
≥30% |
0 |
≥30% |
0 |
客商在考察，将继续跟踪对接 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
招商环境 |
12 |
良好 |
良好 |
达成预期指标 |
12 |
|
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|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
企业满意度 |
10 |
90% |
90% |
≥90% |
10 |
|
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总分 |
82 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优 |
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良 |
√ |
中 |
|
差 |
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优(90以上) 良(89-80) 中(79-60) 差(59以下) |
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评价组成员 |
职称/职务 |
单位 |
签字 |
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王江宏 |
常务副镇长 |
铁石口镇人民政府 |
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邹征荣 |
纪检书记 |
铁石口镇人民政府 |
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邹圣辉 |
财务负责人 |
铁石口镇人民政府 |
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填报人： 评价组组长： |
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备注： |
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1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过89分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过79分。 5.每个项目绩效评价指标设定中,产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比大于60%。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
