信丰县铁石口镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县铁石口镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县铁石口镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县铁石口镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县铁石口镇人民政府2023年部门预算草案
第一部分 信丰县铁石口镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县铁石口镇人民政府编制数74人，其中：行政编制31人、全额事业编制43人。其中：在职人数70人，包括行政人员26人、全额事业31人，临时人员13人。
第二部分 信丰县铁石口镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年收入预算总额为4987.46万元，其中：财政拨款收入981.81万元，占收入预算总额的19.69%，包括其他收入4000万元，占收入预算总额的80.2%；上年结转收入5.65万元，占收入预算总额的0.11%。
(二)支出预算情况
2023年信丰县铁石口镇支出预算总额为4987.46万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出791.65万元，占支出预算总额的15.87%，包括工资福利支出784.22万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出7.43万元。项目支出4195.81万元。包括工资福利支出32万元、商品和服务支出163.81万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出771.34万元，占支出预算总额的15.46%；社会保障和就业91.9万元，占支出预算总额的1.84%；卫生健康支出30.33万元，占支出预算总额的0.61%；农林水支出2.44万元，占支出预算总额的0.05%。住房保障支出91.45万元，占支出预算总额的1.83%，其他支出4000万元占支出预算总额的80.2%
按支出经济科目分类划分：工资福利支出816.22万元（其中项目支出32万元），商品和服务支出163.81万元（其中项目支出163.81万元），对个人和家庭补助支出7.43万元（其中项目支出0万元），资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出（其中项目支出0万元），其他相关支出4000万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年信丰县铁石口镇财政拨款支出预算981.81万元，占支出预算总额的19.69%，具体为：一般公共服务支出768.13万元，占支出预算总额的15.4%；社会保障和就业91.9万元，占支出预算总额的1.84%；卫生健康支出30.33万元，占支出预算总额的0.61%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%,住房保障支出91.45元，占支出预算总额的1.83%。
(四)政府性基金情况
政府性基金预算安排0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县铁石口镇本级机关运行经费财政拨款预算万元。
（六）政府釆购情况
2023年信丰县铁石口镇人民政府本级采购预算共安排 50万元，其中，货物预算 50万元，主要是购置办公设备、更新购置车辆。
（七）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目共8个。编制了项目绩效目标的项目共8个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排495.8万元。（详见附表）
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
铁石口镇23年村(居)民委员会干部养老保险 |
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|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
7.8 |
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|
其中：财政拨款 |
7.8 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
及时缴纳村（居）干部养老保险，保障待遇，提高村干部工作积极性 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤78000元 |
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|
缴纳基数 |
≤282.24元/人 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
村居干部数量 |
≥65人 |
|
|
质量指标 |
应保尽保率 |
＝100% |
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|
时效指标 |
保险缴纳及时率 |
＝100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
为村（居）干部队伍提供保障 |
基本达成 |
|
|
稳定村（居）干部队伍 |
基本达成 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（居）干部满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
村(居)民委员会干部养老保险 |
|||
|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
8 |
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|
其中：财政拨款 |
8 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
提高村干部待遇，保障村干部队伍稳定 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤8万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
≤69人 |
|
|
质量指标 |
应保尽保率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
保险缴纳及时率 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村干部待遇 |
基本达成 |
|
|
保障村干部队伍稳定 |
基本达成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
铁石口镇2023年其他人员类支出 |
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|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
35 |
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|
其中：财政拨款 |
35 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
保证人员类支出正常运转，提高资金使用率 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
其他人员类支出成本 |
≤35万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
其他人员数量 |
≥2人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝100% |
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|
时效指标 |
资金使用期限 |
≤1年 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护服务对象权益 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
其他人员满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
铁石口镇23年村干部基本养老保险财政负担部分 |
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|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
29 |
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|
其中：财政拨款 |
29 |
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|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
及时缴纳村（居）干部养老保险，保障待遇，提高村干部工作积极性 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤29万元 |
|
|
缴纳基数 |
≤282.24元/人/月 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居干部数量 |
≥65人 |
|
|
质量指标 |
应保尽保率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
保险缴纳及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为村（居）干部队伍提供保障 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（居）干部满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
红色美丽村庄试点建设项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
300 |
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|
其中：财政拨款 |
300 |
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|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
建设美丽乡村，发展村级集体经济 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
红色美丽村庄试点建设成本 |
≤300万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
红色美丽村庄试点数量 |
≥1个 |
|
|
扶持村集体经济发展村数 |
≥1个 |
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|
质量指标 |
美丽乡村建设工程验收合格率 |
≥90% |
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|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥90% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
有所增强 |
|
|
改善村民生产生活条件 |
基本达成 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
年终考核经费 |
|||
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主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
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|
其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
||||
|
通过考核提升管理、服务能力、更好为群众服务 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
考评工作开展成本 |
≤10万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成检查报告数量 |
≥2次 |
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|
考评频次 |
≥2次 |
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|
质量指标 |
抽检覆盖率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
年度考评任务按时完成率 |
≥95% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
考评结果公开率 |
≥95% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
考评人满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
乡村振兴示范点补助 |
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|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
50 |
||
|
其中：财政拨款 |
50 |
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|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
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|
推进乡村建设步伐，提升人居环境，提高群众幸福指数 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
≤50万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴示范点建设数量 |
＝1个 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
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|
时效指标 |
建设完成时效 |
≤12月 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人居环境 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
铁石口镇2023年村居干部社保单位负担部分 |
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|
主管部门及代码 |
920-信丰县铁石口镇人民政府 |
实施单位 |
信丰县铁石口镇人民政府 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
56 |
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|
其中：财政拨款 |
56 |
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其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
及时缴纳村（居）干部社保，保障待遇，提高村干部工作积极性 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤56万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
村居干部数量 |
≥65人 |
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|
缴纳基数 |
＝282.24元/人/月 |
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|
质量指标 |
应保尽保率 |
＝100% |
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|
时效指标 |
保险缴纳及时率 |
＝100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
为村（居）干部队伍提供保障 |
基本达成 |
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|
稳定村（居）干部队伍 |
基本达成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（居）干部满意度 |
≥95% |
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二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县铁石口镇人民政府本级“三公”经费年初预算安排63万元，；比上年减少了7万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元。
公务接待费 35万元，，与上年下降2.7%。
公务用车运行维护费 13万元，与上年下降6.6%。
公务用车购置费 15 万元，主要是原车辆车龄长、车况差、存在安全隐患，需更新购置一辆新车。
第三部分 信丰县铁石口镇人民政府本级2023年部门预算表
八张表（详见附表）
【36】2023年市县部门预算公开表%28单位%29
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
