铁石口镇2022年度部门决算
目 录
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职能
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括铁石口镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数 70人，其中在职人员 57 人，离休人员 0人，退休人员18 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县铁石口镇人民政府(0146729917)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1825.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少132.32 万元，下降6.8%；本年收入合计 1825.44万元，较2021年增加11.16 万元，增长0.6 %，主要原因是：巩固脱贫成效成果资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1590.44万元，占87.1%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 235万元，占 12.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 1825.44 万元，其中本年支出合计 1825.44 万元，较2021年下降132.32 万元，下降6.8%，主要原因是：年末结转和结余支出减少；年末结转和结余0 万元，较2021年减少132.32 万元，下降100 %，主要原因是：加快了资金支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出 1253.44 万元，占 68.7 %；项目支出 572 万元，占31.3%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为943.05 万元，决算数为 1590.43万元，完成年初预算的 168.6%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 734.67 万元，决算数为839.92万元，完成年初预算的114.3 %，主要原因是：政策性工资调整等因素，支出增加。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为88.19万元，决算数为155.01万元，完成年初预算的 175.8 %，主要原因是：人员增减变化。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为41.22 万元，决算数为44.63万元，完成年初预算的 108.3%，主要原因是：政策性基数调整，支出增加。
（四）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为40.82万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了增减挂征地拆迁支出。
（五）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为430.99万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：巩固脱贫成效成果项目支出增加。
（六）住房保障支出支出年初预算数为78.97万元，决算数为78.97万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：政策性基数调整，支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.44 万元，其中：
（一）工资福利支出 738.05万元，较2021年增加96.83 万元，增长15.10 %，主要原因是：工资政策性调资。
（二）商品和服务支出234.36万元，较2021年增加 15.25 万元，增长6.96 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出46.03万元，较2021年减少165.58万元，下降78.26%，主要原因是：人员增减变化。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：压缩一般性开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51 万元，决算数为19.22 万元，完成预算的 37.7%，决算数较2021年增加5.01 万元，增加35.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 9.3万元，完成预算的 25.8%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1 %，主要原因是压缩“三公”经费开支，履行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费开支，履行节约。全年国内公务接待 155批，累计接待 930 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无采购需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购买公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为 9.92万元，完成预算的 66.1%，决算数较2021年增加 5.02 万元，增加102.4 %，主要原因是车辆使用次数增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费开支，履行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 234.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加15.25 万元，增长7 %，主要原因是：政策性调整，支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 36.99 万元，其中：政府采购货物支出 36.99万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额36.99万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金855.10万元，占项目支出总额的100%。
组织对“乡村振兴衔接资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我镇项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5982.19万元，政府性基金预算支出40.82万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
(二）部门决算中项目绩效自评情况。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
铁石口镇绩效自评总报告耕地流出排查整改工作项目自评表乡村振兴补助资金项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡村振兴衔接资金”项目部门评价报告。乡村振兴衔接资金部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
