信丰县铁石口镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县铁石口镇部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县铁石口镇部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县铁石口镇2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县铁石口镇部门概况
一、部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2024年铁石口镇人民政府部门共有预算单位1个，即铁石口镇人民政府部门本级。
编制人数小计73人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计63人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数37人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数8人。
第二部分 信丰县铁石口镇人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(部门)_2024-03-1
第三部分 信丰县铁石口镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年铁石口镇人民政府收入预算总额为2096.36万元，较上年预算安排减少2891.1万元，其中：财政拨款收入1196.36万元，较上年预算安排增加214.55万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入900万元，较上年预算安排增加减少3100万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）177.54万元，较上年预算安排增加171.89万元。
（二）支出预算情况
2024年铁石口镇人民政府支出预算总额为2273.9万元，较上年预算安排减少2713.56万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1004.03万元，较上年预算安排增加212.38万元；其中：工资福利支出883.52万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助0.05万元，资本性支出20.46万元；项目支出1111.02万元，较上年预算安排减少3084.79万元；其中：工资福利支出36 万元，商品和服务支出173.02万元，对个人和家庭的补助2 万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0 万元，其他支出900万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1009.62万元，较上年预算安排增加238.28万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出106.41万元，较上年预算安排增加14.51万元；卫生健康支出32.07万元，较上年预算安排增加1.74万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出3.73万元，较上年预算安排增加3.73万元；农林水支出136.83万元，较上年预算安排增加134.39万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出83.87万元，较上年预算安排减少7.58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出1.37万元，较上年预算安排增加1.37万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少3100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出919.52万元，较上年预算安排增加103.3万元；商品和服务支出273.02万元，较上年预算安排增加109.21万元；对个人和家庭的补助2.05万元，较上年预算安排减少5.38万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出20.46万元，较上年预算安排减少20.46万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少3100万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年铁石口镇人民政府财政拨款支出预算总额1196.36万元，较上年预算安排增加214.55万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出979.1万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出101.69万元，卫生健康支出31.69万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出83.87万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1003.98万元，较上年预算安排增加22.17万元；其中：工资福利支出883.52万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出20.46万元。项目支出192.37万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出36万元，商品和服务支出156.37万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算120.46万元，比2023年（上年）预算增加120.46万元，增长120.46%，主要原因是增加了非税收入预算支出。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）乡镇转移支付项目情况说明
1）项目概述:铁石口镇人民政府在编在岗职工人数63人，该项目主要用于保障单位办公费、电费、水费、差旅费等支出,确保机关工作单位正常运转。
2）立项依据：保障政府正常运转
3）实施主体：铁石口镇人民政府
4）实施方案：（1）科学设置部门支出绩效目标。镇财政所在录入年度部门预算时，要根据上级要求和本单位自身职能，合理编制支出绩效目标，设立主要绩效指标，并填报《项目支出绩效目标及评价指标表》。（2）及时跟踪绩效运行。根据县财政批复的预算绩效目标，镇财政所要加强对预算实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以补救。（3）严格实施绩效评价。年度预算执行结束后，并根据《项目支出绩效目标及评价指标表》对本单位绩效实施情况进行评分，并将结果上报县财政部门。（4）运用评价结果。执行单位要根据绩效评价结果，加强管理，完善制度，改进措施，提高水平，降低支出成本，增强履职责任。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：192.37万元
7）绩效目标：保障工作正常运转，发挥各部门职能，服务广大群众。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年铁石口镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排45.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费35万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费10.5万元，比上年减2.5万元，主要原因是：履行节约，减少一般性支出。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
[920][信丰县铁石口镇人民政府]部门整体申报表_202403151154400项目预算绩效目标表_202403151157120项目预算绩效目标表_202403151157360
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
