大塘埠镇人民政府2021年度部门决算

大塘埠镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  大塘埠镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大塘埠镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。

（四）开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大塘埠镇人民政府。本单位设立38个内设机构，分别是项目办，民政所，医保所，残联，农技站，防火办，防汛办，党政办，党建办，工会，妇联，创卫办，创文办，财经办，农经站，统计站，规划站，信丰电厂推进办，应急管理站，交通站，文化站，水技站，振兴办，招商办，科创办，宅改办，纪检办，果茶站，综治办，农业农村办，人大代表联络站，林业站，武装办，新时代文明实践站，团委，劳保所，蔬菜办，老干办。

本部门2021年年末实有人数140人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分  2021年度部门决算表

（请于此处附决算公开表链接）2021年信丰县大塘埠镇人民政府

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2443.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少5,872.10万元，下降240.30%；本年收入合计2443.66万元，较2020年减少4,896.39万元，下降200.37%，主要原因是：今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2443.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2443.66万元，其中本年支出合计2443.66万元，较2020年减少2358.32万元，下降96.51%，主要原因是:今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。年末结转和结余0万元，较2020年减少3513.78万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年加快了资金调配，对于需要支付的一般性支出和项目支出提前谋划，当年进行了支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2246.74元，占91.94%；项目支出196.92万元，占8.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2,443.66万元，决算数为2,443.66万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为860.25万元，决算数为1490.88万元，完成年初预算的173.30%，主要原因是：工资提标、五险也跟着提标，尤其是县委县政府注重干部职工家庭的住房条件的改善，极大的提高了干部职工的公积金缴存基数，公积金支出大幅提高。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为9.58万元，完成年初预算的0%，主要原因是：部队的一体化净水设备款于今年完成交付和使用。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为79.38万元，决算数为83.99万元，完成年初预算的105.81%，主要原因是：我镇重视社保和就业的投入，加大民生支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为30.89万元，决算数为39.14万元，完成年初预算126.71%，主要原因是：我镇重视疫情防控、创卫等工作的投入。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为196.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。

（六）农林水支出年初预算数为214.97万元，决算数为501.29万元，完成年初预算的233.19%，主要原因是：2021年追加了巩固脱贫成效成果补助资金和乡镇松材线虫病防控经费等。

（七）住房保障支出年初预算数为51万元，决算数为121.86万元，完成年初预算的238.94%，主要原因是：县委县政府注重干部职工家庭的住房条件的改善，极大的提高了干部职工的公积金缴存基数，公积金支出大幅提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.73万元，其中：

（一）工资福利支出1654.63万元，较2020年增加228.59  万元，增长13.82%，主要原因是：工资提标、五险也跟着提标。

（二）商品和服务支出55.97万元，较2020年减少10.73万元，下降19.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出188.55万元，较2020年减少38.57万元，下降20.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

（四）资本性支出9.58万元，较2020年增加9.58万元，增长100%，主要原因是：一批办公设配老化严重，已购置了新的一批，提高了工作效率。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.68万元，决算数为46.33万元，完成预算的84.73%，决算数较2020年减少9.88万元，下降21.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为37.36万元，决算数为37.36万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.72万元，下降4.60%，主要原因是严格遵守公务接待的要求和规范，不铺张浪费。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本年度对公务接待准确把控。全年国内公务接待256批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费支出23.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为14.86元，决算数较2020年增加14.86万元，主要原因是公务用车老旧，使用年限长，经常维修，经县委批准后购置了一辆新公车。全年购置公务用车1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车老旧，使用年限长，经常维修，经县委批准后购置了一辆新公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.32万元，决算数为8.97万元，完成预算的51.79%，决算数较2020年减少8.16万元，下降90.97%，主要原因是有辆新的公务车需运行维护费更少了，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年中换了新的公务车，需运行维护费更少了。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.55万元，较年初预算数减少1.15万元，降低1.75%，主要原因是： 严格执行中央八项规定，厉行节俭。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1471.58万元，占项目支出总额的77.10%。    

组织对“网格化系统运行专项”、“政法综治专项”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1471.58万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我镇项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1140.34万元，政府性基金预算支出204万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告

（1）当年部门年度整体支出绩效目标

 2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（2）部门预算绩效管理自评工作开展情况。

    2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。

   （3）综合评价结论。

绩效自评整体得分100分。

 （4）部门整体支出绩效目标完成情况总体分析。

 ①履职完成情况

数量方面，完成环境整治村居数量达到19个；早稻、烟叶农业生产按时完成，迎获丰收；省级乡村示范点建设完成1个；疫情防控圩镇及各村路口设卡16个；改厕任务完成率和信访件办结率达到100%。

质量方面，全面提升了脱贫质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，各项工作按计划执行，达到验收标准。

时效方面，农村人居环境整治“拆的彻底”“清得干净”按时实现清零，年度各项工作计划按时按质完成。

 ②履职效果情况

 社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。

经济效益方面，资金使用确保了提质增效。

生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。

③社会满意度及可持续影响

乡镇辖区内群众满意度提升，企业再投资意向高。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施。

①主要问题及原因分析

预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

②改进的方向和具体措施

1.提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2.加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

（6）绩效自评结果应用情况。    

在单位领导绩效管理工作领导小组的领导下，我单位完成了2021年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。