信丰县大塘埠镇人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
（四）开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大塘埠镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数152人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员29人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6210.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计6210.55万元，较2021年增加3766.89万元，增长154.2%，主要原因是：今年信丰电厂二期建设项目集体土地和房屋征资金、大塘埠万星村元宇宙数字乡村建设项目资金、羊马加油站土地返还金等收入增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6210.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6210.55万元，其中本年支出合计6210.55万元，较2021年增加3766.89万元，增长154.2%，主要原因是：今年信丰电厂二期建设项目集体土地和房屋征资金、大塘埠万星村元宇宙数字乡村建设项目资金、羊马加油站土地返还金支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1508.35万元，占24.3%；项目支出4702.2万元，占75.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1867.91万元，决算数为6210.55万元，完成年初预算的332.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1364.38万元，决算数为1119.32万元，完成年初预算的82%，主要原因是：年初预算测算有偏差。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为130.96万元，决算数为200.78万元，完成年初预算的153.3%，主要原因是：今年增加了村居民委员会干部基本养老保险财政负担部分，调离退休人员职业年金单位部分。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为75.76万元，决算数为75.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算测算准确。
（二）城乡社区支出支出年初预算数为98.47万元，决算数为2658.20万元，完成年初预算的2699.5%，主要原因是：增减挂项目、信丰电厂二期建设项目、羊马加油站返还金增加，调整预算。
（二）农林水支出支出年初预算数为80.10万元，决算数为1885.25万元，完成年初预算的2353.6%，主要原因是：数字乡村元宇宙项目、乡村振兴衔接资金、财政衔接资金(脐橙产业)等增加，调整预算。
（二）交通运输支出支出年初预算数为0万元，决算数为63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：大塘埠镇新龙村道路建设基础设施项目支出增加，调整预算。
（二）住房保障支出支出年初预算数为118.24万元，决算数为118.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算测算准确。
（二）灾害防治和应急管理支出支出年初预算数为0万元，决算数为90万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年暴雨洪涝灾害后恢复重建中央基建投资预算(大塘埠镇万星村道路及排水）支出增加，调整预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.35万元，其中：
（一）工资福利支出1239.29万元，较2021年减少415.34万元，下降25.1%，主要原因是：伙食补助费开支减少，第四季度绩效在下一年度发放。
（二）商品和服务支出90.49万元，较2021年增加34.52万元，增长61.7%，主要原因是：本年度工作任务增加，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出172.57万元，较2021年减少15.98万元，下降8.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（四）资本性支出6万元，较2021年减少3.58万元，下降37.4%，主要原因是：办公设备支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35万元，决算数为34.87万元，完成全年预算的99.6%，决算数较2021年减少11.46万元，下降24.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为30万元，决算数为29.88万元，完成全年预算的99.6%，决算数较2021年减少7.48万元，下降20%，主要原因是严格遵守公务接待的要求和规范，不铺张浪费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。全年国内公务接待372批，累计接待2797人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是无此事项，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.99万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年减少3.98万元，下降44.4%，主要原因是严控三公经费，缩减一般性支出，预算减少，支出相应减少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出96.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加30.94万元，增长47.2%，主要原因是：公用经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额172.78万元，其中：政府采购货物支出172.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金4782.35万元，占项目支出总额的92.77%。
组织对“数字乡村元宇宙项目”、“征地拆迁及报批专项资金”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3963.62万元，政府性基金预算支出818.73万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我镇项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5293.35万元，政府性基金预算支出917.20万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
在大塘埠镇党委政府支持下，积极落实发展信丰县建设精神，大力发展镇域经济建设，开展项目建设，保障民生，改善民生，提升人民生活幸福指数。大塘埠镇2022年度开展绩效自评的项目分别有以下40个，纳入2022年度部门预算范围的二级项目38个。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标：努力建设工业重镇、农业大镇、旅游旺镇、经济强镇、人文厚镇、融湾首镇，加快大塘埠镇高质量发展。
阶段性目标：
（1）落实“三千行动”，加快经济发展。坚定不移决战工业昂起，通过“南融”招大引强，“北接”争资争项；利用“破千难”，聚焦基础设施短板，关注民生实事重点，破解难问题，开展新局面。
（2）聚力产业兴旺，助力乡村振兴。扛稳粮食安全责任；推动脐橙产业发展；蔬菜产业跨越发展；产业优势动能转化加快。
（3）改善民生福祉，提高群众幸福指数。持续巩固拓展脱贫攻坚成果；坚持不懈抓疫情防控；加强社会保障力度；化解信访矛盾，平稳有序社会大局。
（4）持续推进美丽乡村建设，改善城乡环境面貌。持续推进圩镇网格化治理；持续改善农村环境；不断优化生态环境。
（5）提升自身建设，加强政府服务能力。持续推进扩权赋能改革；深入探索乡村治理样板；加强法治政府建设；持续强化作风建设。
二、单位自评工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价信丰县经济发展的必要性、招商引资项目的规范性、项目绩效的突出性等，覆盖信丰县大塘埠镇2022年度新创项目以及以前年度完善项目，进一步规范项目管理，提高信丰县各项经济发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
定量与定性分析相结合的原则，保持真实性、科学性、规范性。在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，对于结果也是严格遵守“三公”（公平、公正、公开）的要求，以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。
（三）绩效评价工作过程。
第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。
三、综合评价结论
大塘埠镇2022年度开展绩效自评的40个项目,总体执行率为93.28%，总体平均得分96.12分。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。比如通过乡村振兴补助等资金带动了乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公共事业建设的繁荣，切实改善了群众的生产生活环境；开展数字乡村元宇宙项目，打造成了万星旅游乡村，同时解决了一批就业，改善了万星村居住环境；通过殡葬改革经费，治理了乱埋乱葬现象，深化了绿色殡葬改革工作，推动了移风易俗；通过招商引资工作，宣传了大塘埠镇，让客商了解大塘埠镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介大塘埠镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好地为基层群众服务等。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况。
项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要德可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。
（二）项目过程情况。
资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。
（三）项目产出情况。
项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。
（四）项目效益情况。
项目完成后促进了乡镇高质量发展，推动了乡村振兴发展，补齐了基础设施短板；增加了就业岗位，提高了农户增收，解决了家乡就业难的问题；企业遵守节能减排的要求，保护生态，群众与企业满意度高，再投资建设项目意向强。
五、偏离绩效目标的原因和改进分析
（一）偏离绩效目标的原因
(1)绩效编制工作有待加强。在编报项目绩效时，习惯于参考往年的项目编制情况，未能结合单位业务发展的实际需求，出现项目绩效编制与实际脱节的问题。
(2)预算执行过程不够严格精准。对项目预算执行绩效缺乏关注、对执行过程缺乏必要的监督和控制等，导致预算执行进度慢、执行效果差，影响财政资金使用效益。
(3)预算单位内部工作协同机制还需完善。科学的预算编制和高效的预算执行，需要财务部门和业务部门密切协作配合，但项目绩效指标设置和年度绩效评价由财务部门承担，项目预算的执行又归由业务部门具体执行，在执行过程中，财务部门受制于对业务工作不够了解或对专业业务不够熟悉，难以对业务部门不规范、不合理的执行问题形成有效约束，也造成绩效执行与编制出现差异，存在绩效指标设置较为宽泛等情况，未形成有效的预算绩效管理合力。
（二）改进分析
（1）完善绩效管理机制建设。健全完善预算绩效管理制度机制，提升预算编制与执行的水平，相关制度机制要遵循预算管理制度改革的目标和要求，从实际出发，具体问题具体分析。
（2）加强绩效管理主体责任落实。一是主要领导加强对绩效管理工作的领导，建立绩效管理工作责任制，实行跨部门协作、全员参与。二是加强财务和业务人员的业务和绩效管理培训，督促学习和知识更新。
（3）加强对绩效管理的常态化监管。加强绩效管理监控，日常监管结果与项目预算编制相衔接，预算执行进度和执行质量与下一年预算安排挂钩，将预算执行不合规问题作为下一年度项目预算编制的重要参考。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果良好，按规定公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“征地拆迁及报批专项资金”、“农村人居环境整治市级奖补资金”项目部门评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
