信丰县安西镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县安西镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县安西镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：2个行政单位，3个事业单位。
本部门2018年年末编制人数73人，其中行政编制29人，事业编制44人；年末实有人数49人，其中在职人员49人，退休人员23人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表：
信丰县安西镇人民政府
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计8682.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少190.06万元，下降100%；本年收入合计8682.96万元，较2017年减少3467.82万元，下降28.54%，主要原因是：项目处于建设实施阶段，上级拨款资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8682.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计6468.02万元，其中本年支出合计6468.02万元，较2017年减少5872.83万元，下降47.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约反对浪费条例；年末结转和结余2214.94万元，较2017年增加2024.87万元，增长1065.32%，主要原因是：项目处于建设实施阶段。
本年支出的具体构成为：基本支出989.94万元，占15.31%；项目支出5478.08万元，占84.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5015.87万元，决算数为6468.02万元，完成年初预算的128.95%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为643.56万元，决算数为5946.68万元，完成年初预算的924.03%，主要原因是：人员的增加，工资福利的提标，商品和服务工作的增加等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为98.54万元，决算数为117.63万元，完成年初预算的119.37%，主要原因是：增加了生活补助和遗属抚恤金支出等。
（三）城乡社区支出年初预算数为844.25万元，决算数为155.73万元，完成年初预算的18.44%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：有些科目调整至其他科目支出。
（五）农林水支出年初预算数为3269.48万元，决算数为232.98万元，完成年初预算的7.13%，主要原因是：赣南脐橙小镇项目处于建设实施阶段。
（六）住房保障支出年初预算数为132.15万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：有些科目调整至其他科目支出。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的0%，主要原因是：有些科目调整至其他科目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出989.94万元，其中：
（一）工资福利支出283.72万元，较2017年减少169.29万元，下降37.37%，主要原因是：人员变动大，考走人数较多。
（二）商品和服务支出402.08万元，较2017年增加228.55
万元，增长131.71%，主要原因是：2018年安西镇增加了重大项目所以办公费、印刷费用等各项费用增加。
（三）对个人和家庭补助304.14万元，较2017年减少34.07万元，下降10.07%，主要原因是：严格遵守中央八项规定等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为75.12万元，决算数为79.19万元，完成预算的105.42%，决算数较2017年增加3.44万元，增长4.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为53.64万元，决算数为58.08万元，完成预算的108.28%，决算数较2017年增加3.07万元，增长5.58%。主要原因是：外出招商引资及接待客商人数、次数增加，导致经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.48万元，决算数为21.11万元，完成预算的98.28%，决算数较2017年增加0.41万元，增长1.89%。主要原因是：公车使用年份增加，损耗费用增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出402.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少7.9万元，下降1.93%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆，；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
三公经费支出是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费的具体支出情况。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等支出。
