信丰县安西镇人民政府2024年部门预算

信丰县安西镇人民政府2024年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县安西镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县安西镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好乡风文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年安西镇人民政府共有预算单位3个，包括安西镇人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安西镇便民服务中心和安西镇综合执法大队。

编制人数小计76人，其中：行政编制人数33人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计68人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数40人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数**人。

 

第二部分  信丰县安西镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）附件1：信丰县2024年部门预算公开模板（部门公开版）

 

 

 

第三部分  信丰县安西镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安西镇人民政府收入预算总额为2561.12万元，较上年预算安排减少2625.84万元，其中：财政拨款收入1266.6万元，较上年预算安排增加192.93万元；其他收入800万元，较上年预算安排减少3200万元；上年结转（结余）494.52万元，较上年预算安排增加494.52万元。

（二）支出预算情况

2024年安西镇人民政府支出预算总额为2561.12万元，较上年预算安排减少2625.84万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1060.76万元，较上年预算安排增加193.07万元；其中：工资福利支出1050.76万元；资本性支出10万元；项目支出1500.22万元，较上年预算安排减少2818.91万元；其中：商品和服务支出700.22万元；其他支出800.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1160.6万元，较上年预算安排增加317.96万元；社会保障和就业支出106.05万元，较上年预算安排增加4.82万元；卫生健康支出41.40万元，较上年预算安排增加6.36万元；城乡社区支出42.00万元，较上年预算安排增加42万元；农林水支出262.43万元，较上年预算安排增加（减少）262.43万元；自然资源海洋气象等支出1.26万元，较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出87.38万元，较上年预算安排减少7.38万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上年预算安排增加10.00万元；其他支出850.00万元，较上年预算安排减少3150万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1050.76万元，较上年预算安排增加（减少）197.78万元；资本性支出10.00万元，较上年预算安排增加10.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年安西镇人民政府财政拨款支出预算总额1266.60万元，较上年预算安排增加192.93万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1037.88万元，社会保障和就业支出100.17万元，卫生健康支出41.17万元，城乡社区支出42.00万元，住房保障支出87.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1060.76万元，较上年预算安排增加193.07万元；其中：工资福利支出1050.76万元，资本性支出10.00万元。项目支出205.84万元，较上年预算安排减少0万元；其中：商品和服务支出205.84万元。

（四）政府性基金情况

2024年安西镇人民政府性基金收入预算为50万元，支出预算为50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算948.79万元，比2023年（上年）预算增加106.15万元，增长（下降）13 %，主要原因是人员增加。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年**部门“三公”经费财政拨款安排59万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费46万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费13万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表
填报单位:[916001]信丰县安西镇人民政府			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,266.60	一般公共服务支出	1,160.60
（一）一般公共预算收入	1,266.60	社会保障和就业支出	106.05
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	41.40
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	42.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	262.43
三、事业收入		自然资源海洋气象等支出	1.26
四、事业单位经营收入		住房保障支出	87.38
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	10.00
六、上级补助收入		其他支出	850.00
七、其他收入	800.00
本年收入合计	2,066.60	本年支出合计	2,561.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	494.52
收入总计	2,561.12	支出总计	2,561.12

 

部门收入总表
[916001]信丰县安西镇人民政府																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称			合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**			1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2,561.12	494.52	1,266.60	1,266.60								800.00
201	一般公共服务支出			1,160.60	122.72	1,037.88	1,037.88
01	人大事务			2.85	2.85
2010199	其他人大事务支出			2.85	2.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,156.25	118.37	1,037.88	1,037.88
2010301	行政运行			948.79	116.75	832.04	832.04
2010302	一般行政管理事务			205.84		205.84	205.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.62	1.62
13	商贸事务			1.50	1.50
2011308	招商引资			1.50	1.50
208	社会保障和就业支出			106.05	5.88	100.17	100.17
05	行政事业单位养老支出			106.05	5.88	100.17	100.17
2080501	行政单位离退休			0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			106.01	5.84	100.17	100.17
210	卫生健康支出			41.40	0.23	41.17	41.17
11	行政事业单位医疗			41.40	0.23	41.17	41.17
2101101	行政单位医疗			41.40	0.23	41.17	41.17
212	城乡社区支出			42.00	42.00
03	城乡社区公共设施			42.00	42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			42.00	42.00
213	农林水支出			262.43	262.43
05	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			249.88	249.88
2130502	一般行政管理事务			30.00	30.00
2130504	农村基础设施建设			194.82	194.82
2130505	生产发展			2.34	2.34
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			22.72	22.72
07	农村综合改革			2.55	2.55
2130701	对村级公益事业建设的补助			0.75	0.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			0.84	0.84
2130799	其他农村综合改革支出			0.96	0.96
99	其他农林水支出			10.00	10.00
2139999	其他农林水支出			10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出			1.26	1.26
01	自然资源事务			1.26	1.26
2200106	自然资源利用与保护			1.26	1.26
221	住房保障支出			87.38		87.38	87.38
02	住房改革支出			87.38		87.38	87.38
2210201	住房公积金			87.38		87.38	87.38
224	灾害防治及应急管理支出			10.00	10.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出			10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助			10.00	10.00
229	其他支出			850.00	50.00										800.00
60	彩票公益金安排的支出			50.00	50.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			50.00	50.00
99	其他支出			800.00											800.00
2299999	其他支出			800.00											800.00
部门支出总表
填报单位[916001]信丰县安西镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	2,561.12	1,060.90	1,500.22
201	一般公共服务支出	1,160.60	832.14	328.46
01	人大事务	2.85		2.85
2010199	其他人大事务支出	2.85		2.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.25	832.14	324.11
2010301	行政运行	948.79	832.14	116.65
2010302	一般行政管理事务	205.84		205.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62
13	商贸事务	1.50		1.50
2011308	招商引资	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	106.05	100.21	5.84
05	行政事业单位养老支出	106.05	100.21	5.84
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	100.17	5.84
210	卫生健康支出	41.40	41.17	0.23
11	行政事业单位医疗	41.40	41.17	0.23
2101101	行政单位医疗	41.40	41.17	0.23
212	城乡社区支出	42.00		42.00
03	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00
213	农林水支出	262.43		262.43
05	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.88		249.88
2130502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	194.82		194.82
2130505	生产发展	2.34		2.34
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.72		22.72
07	农村综合改革	2.55		2.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.75		0.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84		0.84
2130799	其他农村综合改革支出	0.96		0.96
99	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.26		1.26
01	自然资源事务	1.26		1.26
2200106	自然资源利用与保护	1.26		1.26
221	住房保障支出	87.38	87.38
02	住房改革支出	87.38	87.38
2210201	住房公积金	87.38	87.38
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
229	其他支出	850.00		850.00
60	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
99	其他支出	800.00		800.00
2299999	其他支出	800.00		800.00