信丰县安西镇人民政府2023年度部门决算

信丰县安西镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委主要职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

（二）政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县安西镇人民政府

信丰县安西镇人民政府设立3个内设机构，分别是包括：1个行政单位，为安西镇人民政府；2个事业单位，为行政执法大队以及便民服务中心。

本部门年末在职人员68人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,106.59	一、一般公共服务支出	32	1,499.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	163.53
	12		十二、农林水支出	43	1,114.74
	13		十三、交通运输支出	44	101.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.81
	19		十九、住房保障支出	50	94.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,275.12	本年支出合计	58	3,275.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,275.12	总计	62	3,275.12
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,275.12	3,275.12
201			一般公共服务支出	1,499.17	1,499.17
20101			人大事务	2.15	2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15	2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	1,488.43
2010301			行政运行	1,229.46	1,229.46
2010302			一般行政管理事务	17.55	17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42	241.42
20113			商贸事务	5.35	5.35
2011308			招商引资	5.35	5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24	3.24
2013601			行政运行	3.24	3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	192.92
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	17.93
2080801			死亡抚恤	3.37	3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00	3.00
2081006			养老服务	3.00	3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
212			城乡社区支出	163.53	163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.53	163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.53	13.53
2120804			农村基础设施建设支出	150.00	150.00
213			农林水支出	1,114.74	1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80	1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39	506.39
2130505			生产发展	218.98	218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43	298.43
21307			农村综合改革	40.94	40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75	6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15	3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04	31.04
21399			其他农林水支出	50.00	50.00
2139999			其他农林水支出	50.00	50.00
214			交通运输支出	101.78	101.78
21401			公路水路运输	101.78	101.78
2140104			公路建设	101.78	101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81	3.81
22001			自然资源事务	3.81	3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81	3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00
229			其他支出	5.00	5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,275.12	1,052.92	2,222.20
201			一般公共服务支出	1,499.17	727.20	771.97
20101			人大事务	2.15		2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15		2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23
2010301			行政运行	1,229.46	727.20	502.26
2010302			一般行政管理事务	17.55		17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42		241.42
20113			商贸事务	5.35		5.35
2011308			招商引资	5.35		5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24		3.24
2013601			行政运行	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	14.56	3.37
2080801			死亡抚恤	3.37		3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
212			城乡社区支出	163.53		163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.53		163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.53		13.53
2120804			农村基础设施建设支出	150.00		150.00
213			农林水支出	1,114.74		1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39		506.39
2130505			生产发展	218.98		218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43		298.43
21307			农村综合改革	40.94		40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04		31.04
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	101.78		101.78
21401			公路水路运输	101.78		101.78
2140104			公路建设	101.78		101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81
22001			自然资源事务	3.81		3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81		3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00
229			其他支出	5.00		5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,106.59	一、一般公共服务支出	33	1,499.17	1,499.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.92	192.92
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	163.53		163.53
	12		十二、农林水支出	44	1,114.74	1,114.74
	13		十三、交通运输支出	45	101.78	101.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.81	3.81
	19		十九、住房保障支出	51	94.76	94.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.00	55.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,275.12	本年支出合计	59	3,275.12	3,106.59	168.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,275.12	总计	64	3,275.12	3,106.59	168.53
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,106.59	1,052.92	2,053.67
201			一般公共服务支出	1,499.17	727.20	771.97
20101			人大事务	2.15		2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15		2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23
2010301			行政运行	1,229.46	727.20	502.26
2010302			一般行政管理事务	17.55		17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42		241.42
20113			商贸事务	5.35		5.35
2011308			招商引资	5.35		5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24		3.24
2013601			行政运行	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	14.56	3.37
2080801			死亡抚恤	3.37		3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
213			农林水支出	1,114.74		1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39		506.39
2130505			生产发展	218.98		218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43		298.43
21307			农村综合改革	40.94		40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04		31.04
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	101.78		101.78
21401			公路水路运输	101.78		101.78
2140104			公路建设	101.78		101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81
22001			自然资源事务	3.81		3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81		3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,017.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	455.70	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	134.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	35.07	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	94.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.89	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	23.10	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,052.92	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		168.53	168.53		168.53
212			城乡社区支出		163.53	163.53		163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		163.53	163.53		163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出		13.53	13.53		13.53
2120804			农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00
229			其他支出		5.00	5.00		5.00
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	59.00	59.00	50.91
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	8.73
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	8.73
3.公务接待费	6	46.00	46.00	42.18
（1）国内接待费	7	——	——	42.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	288
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,321
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3275.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3275.12万元，比上年减少1967.93万元，下降37.53%，主要原因：

厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3275.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3275.12万元，其中本年支出合计3275.12万元，比上年减少1967.93万元，下降37.53%，主要原因：厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1052.92万元，占32.15%；项目支出2222.20万元，占67.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1474.96万元，决算数3275.12万元，完成年初预算的222.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1130.64万元，决算数1499.17万元，完成年初预算的132.59%。预决算差异主要原因：人员增加，基层任务繁重，经费花销较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数101.23万元，决算数192.92万元，完成年初预算的190.57%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数增调，社会保险支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数35.04万元，决算数44.41万元，完成年初预算的126.74%。预决算差异主要原因：人员增加，医疗保险基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数163.53万元，预决算差异主要原因：项目支出调整，城乡环境提升改造项目支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数113.29万元，决算数1114.74万元，完成年初预算的983.98%。预决算差异主要原因：土地开发项目及农村公益事业支出增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数101.78万元，预决算差异主要原因：项目调整，圩镇综合改造项目支出新增。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.81万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改项目支出新增。

（八）住房保障支出（类）年初预算数94.76万元，决算数94.76万元，完成年初预算的100.00%，主要原因：无。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数55.00万元，预决算差异主要原因：水毁道路修复项目支出新增。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：文体广场项目支出新增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.92万元，其中：

（一）工资福利支出1017.03万元，比上年增加192.31万元，增长23.32%，主要原因：固定基础绩效和专项绩效工资增加。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少320.75万元，下降100.00%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出35.89万元，比上年减少69.38万元，下降65.91%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.00万元，决算数50.91万元，完成全年预算的86.28%；决算数比上年减少5.47万元，下降9.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数8.73万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.00万元，决算数8.73万元，完成全年预算的67.15%，主要原因：公车维护经费减少。决算数比上年减少2.67万元，下降23.46%,主要原因：公车维护经费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数46.00万元，决算数42.18万元，完成全年预算的91.70%，主要原因：积极响应中央八项规定，落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。决算数比上年减少2.79万元，下降6.21%,主要原因：厉行节约，降低公务接待费开支。全年国内公务接待288批，累计接待4321人次，主要是：南融北接、招商引资、赣南脐橙博览会等工作接待较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少355.55万元，下降100.00%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金 2762.98万元，占项目支出总额的100 %。其中，37个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴示范点补助、安西镇23年乡镇转移支付、安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分、安西镇23年非粮化问题资金整改、安西镇23年农田水利设施建设项目、2023年乡镇一般性工程项目、红色美丽村庄试点建设项目、安西镇23年脐橙产业奖补资金、安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金。涉及一般公共预算支出1402.2万元，政府性基金预算支出13.53万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看安西镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西指示精神。全力保障安西经济发展持续稳定。有效推动革命老区高质量发展不断提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1361.67万元，政府性基金预算支出168.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为98.78分，评价等级为“优”。

具体如下：

1、乡村振兴示范点补助，得分100分；

2、安西镇23年乡镇转移支付，得分97分；

3、安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分，得分100分；

4、安西镇23年非粮化问题资金整改，得分100分；

5、安西镇23年农田水利设施建设项目，得分97分；

6、2023年乡镇一般性工程项目，得分95分；

7、红色美丽村庄试点建设项目，得分100分；

8、安西镇23年脐橙产业奖补资金，得分100分；

9、安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金，得分100分。

从自评情况看，安西镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西指示精神。全力保障安西经济发展持续稳定。有效推动革命老区高质量发展不断提升。

信丰县安西镇人民政府（本级）“乡村振兴示范点补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴示范点补助
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	乡村振兴示范点补助						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤300万元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村振兴示范点建设数量		≥1个	1	15	15
			质量指标	验收合格率		≥99%	99	15	15
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年乡镇转移支付
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		205.84	205.84		196.124		10	95.28	7
		政府预算资金		205.84	205.84		196.124039		—	95.28	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年乡镇转移支付						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费总额		≤205.84万元	196.12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障职工人数		≥70人	70	10	10
			质量指标	政府部门正常运转率		≥90%	95	20	20
			时效指标	资金保障时效		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障乡镇政府正常运转		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	97

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	29.588		29.588		10	100	10
		政府预算资金		0	29.58804		29.58804		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇政府2023年村干部基本养老保险财政负担部分						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村干部基本养老保险财政负担金额		≤30万元	29.59	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涵盖村干部数量		≥70人	73	10	10
			质量指标	应保尽保率		≥90%	90	15	15
			时效指标	村干部养老保险缴纳及时率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	村干部群体社会幸福指数上升		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村干部满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年非粮化问题资金整改项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年非粮化问题资金整改
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.532		13.532		10	100	10
		政府预算资金		0	13.532		13.532		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	非粮化问题资金整改						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	整改专项经费标准		＝1000元/亩	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	需整改图斑面积		＝135.32亩	135.32	10	10
				需整改图斑个数		＝17个	17	10	10
			质量指标	整改验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	整改验收及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善耕地非粮化问题		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年农田水利设施建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年农田水利设施建设项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	109.879		107.539		10	97.87	7
		政府预算资金		0	109.879277		107.539277		—	97.87	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年农田水利设施建设项目						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤1100000元	1075392.77	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	水陂		＝9座	9	10	10
				电灌站		＝1座	1	5	5
				水渠长度		≤13975米	13975	10	10
				覆盖村居数量		＝10个	10	5	5
			质量指标	验收合格率		≥90%	90	5	5
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

信丰县安西镇人民政府（本级）“2023年乡镇一般性工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇一般性工程项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	719.326		494.36		10	68.73	5
		政府预算资金		0	719.326		494.360362		—	68.73	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年乡镇一般性工程项目						基本达成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤2000万元	494.36	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一般性工程项目数量		≥1个	1	10	10
			质量指标	工程验收合格率		≥90%	90	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进乡镇发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

信丰县安西镇人民政府（本级）“红色美丽村庄试点建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		红色美丽村庄试点建设项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	75		75		10	100	10
		政府预算资金		0	75		75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	红色美丽村庄试点建设项目						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	红色美丽乡村建设投入资金		＝300万元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	扶持村集体经济发展村数		≥1个	1	10	10
			质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善村民生产生活条件		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年脐橙产业奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年脐橙产业奖补资金
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	69.25		69.25		10	100	10
		政府预算资金		0	69.25		69.25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	23年安西镇脐橙产业脐橙产值提高，脐橙产品销售增长率提高。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制成本数		≤70万元	70	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	脐橙产业涉及村数		＝14个	14	10	10
			质量指标	验收通过率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金保障时效		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标	脐橙产值提高		基本达成	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提高脐橙产品销售增长率		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	43.317		43.317		10	100	10
		政府预算资金		0	43.3167		43.3167		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金,加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤80万元	43.32	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		＝1200亩	1200	10	10
			质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

信丰县安西镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县安西镇人民政府

信丰县安西镇人民政府设立3个内设机构，分别是包括：1个行政单位，为安西镇人民政府；2个事业单位，为行政执法大队以及便民服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,106.59	一、一般公共服务支出	32	1,499.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	163.53
	12		十二、农林水支出	43	1,114.74
	13		十三、交通运输支出	44	101.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.81
	19		十九、住房保障支出	50	94.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,275.12	本年支出合计	58	3,275.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,275.12	总计	62	3,275.12
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,275.12	3,275.12
201			一般公共服务支出	1,499.17	1,499.17
20101			人大事务	2.15	2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15	2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	1,488.43
2010301			行政运行	1,229.46	1,229.46
2010302			一般行政管理事务	17.55	17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42	241.42
20113			商贸事务	5.35	5.35
2011308			招商引资	5.35	5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24	3.24
2013601			行政运行	3.24	3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	192.92
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	17.93
2080801			死亡抚恤	3.37	3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00	3.00
2081006			养老服务	3.00	3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
212			城乡社区支出	163.53	163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.53	163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.53	13.53
2120804			农村基础设施建设支出	150.00	150.00
213			农林水支出	1,114.74	1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80	1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39	506.39
2130505			生产发展	218.98	218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43	298.43
21307			农村综合改革	40.94	40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75	6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15	3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04	31.04
21399			其他农林水支出	50.00	50.00
2139999			其他农林水支出	50.00	50.00
214			交通运输支出	101.78	101.78
21401			公路水路运输	101.78	101.78
2140104			公路建设	101.78	101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81	3.81
22001			自然资源事务	3.81	3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81	3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00
229			其他支出	5.00	5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,275.12	1,052.92	2,222.20
201			一般公共服务支出	1,499.17	727.20	771.97
20101			人大事务	2.15		2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15		2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23
2010301			行政运行	1,229.46	727.20	502.26
2010302			一般行政管理事务	17.55		17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42		241.42
20113			商贸事务	5.35		5.35
2011308			招商引资	5.35		5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24		3.24
2013601			行政运行	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	14.56	3.37
2080801			死亡抚恤	3.37		3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
212			城乡社区支出	163.53		163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.53		163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.53		13.53
2120804			农村基础设施建设支出	150.00		150.00
213			农林水支出	1,114.74		1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39		506.39
2130505			生产发展	218.98		218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43		298.43
21307			农村综合改革	40.94		40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04		31.04
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	101.78		101.78
21401			公路水路运输	101.78		101.78
2140104			公路建设	101.78		101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81
22001			自然资源事务	3.81		3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81		3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00
229			其他支出	5.00		5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,106.59	一、一般公共服务支出	33	1,499.17	1,499.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.92	192.92
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	163.53		163.53
	12		十二、农林水支出	44	1,114.74	1,114.74
	13		十三、交通运输支出	45	101.78	101.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.81	3.81
	19		十九、住房保障支出	51	94.76	94.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.00	55.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,275.12	本年支出合计	59	3,275.12	3,106.59	168.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,275.12	总计	64	3,275.12	3,106.59	168.53
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,106.59	1,052.92	2,053.67
201			一般公共服务支出	1,499.17	727.20	771.97
20101			人大事务	2.15		2.15
2010199			其他人大事务支出	2.15		2.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23
2010301			行政运行	1,229.46	727.20	502.26
2010302			一般行政管理事务	17.55		17.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.42		241.42
20113			商贸事务	5.35		5.35
2011308			招商引资	5.35		5.35
20136			其他共产党事务支出	3.24		3.24
2013601			行政运行	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37
20805			行政事业单位养老支出	171.62	171.62
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.07	168.07
20808			抚恤	17.93	14.56	3.37
2080801			死亡抚恤	3.37		3.37
2080899			其他优抚支出	14.56	14.56
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	44.41	44.41
21011			行政事业单位医疗	44.41	44.41
2101101			行政单位医疗	44.41	44.41
213			农林水支出	1,114.74		1,114.74
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80
2130504			农村基础设施建设	506.39		506.39
2130505			生产发展	218.98		218.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.43		298.43
21307			农村综合改革	40.94		40.94
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15
2130799			其他农村综合改革支出	31.04		31.04
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	101.78		101.78
21401			公路水路运输	101.78		101.78
2140104			公路建设	101.78		101.78
220			自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81
22001			自然资源事务	3.81		3.81
2200106			自然资源利用与保护	3.81		3.81
221			住房保障支出	94.76	94.76
22102			住房改革支出	94.76	94.76
2210201			住房公积金	94.76	94.76
224			灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,017.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	455.70	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	134.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	35.07	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	94.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.89	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	23.10	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,052.92	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		168.53	168.53		168.53
212			城乡社区支出		163.53	163.53		163.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		163.53	163.53		163.53
2120801			征地和拆迁补偿支出		13.53	13.53		13.53
2120804			农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00
229			其他支出		5.00	5.00		5.00
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	59.00	59.00	50.91
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	8.73
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	8.73
3.公务接待费	6	46.00	46.00	42.18
（1）国内接待费	7	——	——	42.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	288
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,321
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县安西镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1474.96万元，决算数3275.12万元，完成年初预算的222.05%。其中：

（三）卫生健康支出（类）年初预算数35.04万元，决算数44.41万元，完成年初预算的126.74%。预决算差异主要原因：人员增加，医疗保险基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数163.53万元，预决算差异主要原因：项目支出调整，城乡环境提升改造项目支出增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数101.78万元，预决算差异主要原因：项目调整，圩镇综合改造项目支出新增。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.81万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改项目支出新增。

（八）住房保障支出（类）年初预算数94.76万元，决算数94.76万元，完成年初预算的100.00%，主要原因：无。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数55.00万元，预决算差异主要原因：水毁道路修复项目支出新增。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：文体广场项目支出新增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.92万元，其中：

（一）工资福利支出1017.03万元，比上年增加192.31万元，增长23.32%，主要原因：固定基础绩效和专项绩效工资增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.00万元，决算数50.91万元，完成全年预算的86.28%；决算数比上年减少5.47万元，下降9.70%，其中：

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数8.73万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1361.67万元，政府性基金预算支出168.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

具体如下：

1、乡村振兴示范点补助，得分100分；

2、安西镇23年乡镇转移支付，得分97分；

3、安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分，得分100分；

4、安西镇23年非粮化问题资金整改，得分100分；

5、安西镇23年农田水利设施建设项目，得分97分；

6、2023年乡镇一般性工程项目，得分95分；

7、红色美丽村庄试点建设项目，得分100分；

8、安西镇23年脐橙产业奖补资金，得分100分；

9、安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金，得分100分。

信丰县安西镇人民政府（本级）“乡村振兴示范点补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴示范点补助
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	乡村振兴示范点补助						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤300万元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村振兴示范点建设数量		≥1个	1	15	15
			质量指标	验收合格率		≥99%	99	15	15
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年乡镇转移支付
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		205.84	205.84		196.124		10	95.28	7
		政府预算资金		205.84	205.84		196.124039		—	95.28	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年乡镇转移支付						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费总额		≤205.84万元	196.12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障职工人数		≥70人	70	10	10
			质量指标	政府部门正常运转率		≥90%	95	20	20
			时效指标	资金保障时效		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障乡镇政府正常运转		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	97

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年村干部基本养老保险财政负担部分
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	29.588		29.588		10	100	10
		政府预算资金		0	29.58804		29.58804		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇政府2023年村干部基本养老保险财政负担部分						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村干部基本养老保险财政负担金额		≤30万元	29.59	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涵盖村干部数量		≥70人	73	10	10
			质量指标	应保尽保率		≥90%	90	15	15
			时效指标	村干部养老保险缴纳及时率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	村干部群体社会幸福指数上升		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村干部满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年非粮化问题资金整改项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年非粮化问题资金整改
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.532		13.532		10	100	10
		政府预算资金		0	13.532		13.532		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	非粮化问题资金整改						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	整改专项经费标准		＝1000元/亩	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	需整改图斑面积		＝135.32亩	135.32	10	10
				需整改图斑个数		＝17个	17	10	10
			质量指标	整改验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	整改验收及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善耕地非粮化问题		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年农田水利设施建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年农田水利设施建设项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	109.879		107.539		10	97.87	7
		政府预算资金		0	109.879277		107.539277		—	97.87	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年农田水利设施建设项目						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤1100000元	1075392.77	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	水陂		＝9座	9	10	10
				电灌站		＝1座	1	5	5
				水渠长度		≤13975米	13975	10	10
				覆盖村居数量		＝10个	10	5	5
			质量指标	验收合格率		≥90%	90	5	5
			时效指标	建设完成时效		≤12月	12	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

信丰县安西镇人民政府（本级）“2023年乡镇一般性工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇一般性工程项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	719.326		494.36		10	68.73	5
		政府预算资金		0	719.326		494.360362		—	68.73	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年乡镇一般性工程项目						基本达成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤2000万元	494.36	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一般性工程项目数量		≥1个	1	10	10
			质量指标	工程验收合格率		≥90%	90	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进乡镇发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

信丰县安西镇人民政府（本级）“红色美丽村庄试点建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		红色美丽村庄试点建设项目
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	75		75		10	100	10
		政府预算资金		0	75		75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	红色美丽村庄试点建设项目						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	红色美丽乡村建设投入资金		＝300万元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	扶持村集体经济发展村数		≥1个	1	10	10
			质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善村民生产生活条件		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年脐橙产业奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年脐橙产业奖补资金
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	69.25		69.25		10	100	10
		政府预算资金		0	69.25		69.25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	23年安西镇脐橙产业脐橙产值提高，脐橙产品销售增长率提高。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制成本数		≤70万元	70	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	脐橙产业涉及村数		＝14个	14	10	10
			质量指标	验收通过率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金保障时效		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标	脐橙产值提高		基本达成	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提高脐橙产品销售增长率		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县安西镇人民政府（本级）“安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金
主管部门		信丰县安西镇人民政府					实施单位		信丰县安西镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	43.317		43.317		10	100	10
		政府预算资金		0	43.3167		43.3167		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安西镇23年脐橙水肥一体化建设资金,加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤80万元	43.32	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		＝1200亩	1200	10	10
			质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

第五部分附件

信丰县安西镇人民政府2023年度部门决算

安西镇部门整体支出绩效自评报告

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信丰县安西镇人民政府2023年度部门决算

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