信丰县虎山乡人民政府2019年部门决算公开

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：虎山乡人口和计划生育服务中心，虎山乡民政和社会保障中心，虎山乡农业服务中心，虎山乡退役军人服务站，虎山乡扶贫工作站。其中虎山乡退役军人服务站是根据上级机构改革后为便于开展有关工作新增机构。

信丰县虎山乡人民政府2019年年末编制人数57人，其中：行政编制23人、全额事业编制34人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员18人、全额事业20人。与上年相比的变化原因是公务员及事业编招录。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1408.40万元，其中年初结转和结余189.71万元，较2018年减少237.73万元，减少14.44%；本年收入合计1218.69万元，较2018年减少182.99万元，下降13.05%，主要原因是与去年相比征地拆迁项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1218.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1087.23万元，其中本年支出合计1087.23万元，较2018年减少369.18万元，下降25.35%，主要原因是：：征地拆迁项目支出减少和从严控制各项支出；年末结转和结余321.17万元，较2018年增加131.46万元，增长69.29%，主要原因是征地拆迁资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出741.56万元，占68.2%；项目支出345.66万元，占31.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为624.53万元，决算数为745.55万元，完成年初预算的119.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为448.67万元，决算数为540.04万元，完成年初预算的120.36%，主要原因是：业务量增大，所需印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.2万元，决算数为65.97万元，完成年初预算的172.7%，主要原因是：社会保障等支出增加。

（三）农林水支出年初预算数为103.8万元，决算数为89.34万元，完成年初预算的86.6%，主要原因是：与去年相比征地拆迁项目支出减少。

（四）卫生和健康支出年初预算数为12.65万元，决算数为23.78万元，完成年初预算的187.98%，主要原因是：增加了卫生与健康支出。

（五）住房保障支出年初预算数为21.21万元，决算数为23.93万元，完成年初预算的112.82%，主要原因是：增加了住房保障等支出。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为2.48万元，完成年初预算的248%，主要原因是：增加了灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出540.04万元，其中：

（一）工资福利支出310.08万元，较2018年增加37.53万元，增长13.77%，主要原因是：在编在岗和临聘人员人数增加，相应支出增加。

（二）商品和服务支出394.38万元，较2018年增加119.41万元，增长42.8%，主要原因是：精准扶贫、空心房拆除、人居环境整治等工作工作量大增，相应支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出37.11万元，较2018年减少  38.12万元，下降50.68%，主要原因是：人员稳定，离休、退休、离职人员减少，离休费、退职费、抚恤金等费用减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为31.47万元，决算数为26.17万元，完成预算的83.16%，决算数较2018年减少5.32万元，下降16.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国费用产生。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.48万元，决算数为  19.48万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.015万元，下降0.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理分配并压减有关开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有购置新的公务车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.99万元，决算数为6.68万元，完成预算的55.71%，决算数较2018年减少5.315万元，下降44.31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护次数减少，相应支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出394.38万元，较年初预算数增加110.94万元，增长39.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减有关支出等。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2019年招商引资项目开展整体支出绩效评价，共涉及资金3万元。从评价情况来看，还需加强资金管理，提高资金使用效益，进一步完善绩效指标和评价标准，积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此项目主要用于招商引资经费开支，为我们乡引进企业提供经费保障；二是绩效评价的目的是为了了解招商引资资金使用情况及取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理中存在的问题。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理工作机构及职责；二是完善预算绩效管理工作体系。

    招商引资项目绩效自评综述：通过合理利用招商引资资金，依据省市县政府关于扩大开放和招商引资的文件精神，接待来我县的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市、县政府开放型经济责任目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。