信丰县虎山乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县虎山乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县虎山乡人民政府2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县虎山2021年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县虎山乡人民政府编制数57人，其中：行政编制23人、全额事业编制34人；实有人数55人，其中：在职人数60人，包括行政人员23人、全额事业21人、聘用人员16人。
第二部分 信丰县虎山乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县虎山乡人民政府收入预算总额为1081.69万元。其中：财政拨款收入741.86万元，占收入预算总额的68.58%；上年结转339.83万元，占收入预算总额的31.42%。
(二)支出预算情况
2021年信丰县虎山乡人民政府支出预算总额为1081.69万元，其中：
一般公共服务支出613.56万元，占支出预算总额的56.72%；社会保障和就业支出43.71万元，占支出预算总额的4.04%；卫生健康支出15.65万元，占支出预算总额的1.45%；城乡社区支出200万元，占支出预算总额的18.49%；农林水支出183.86万元，占支出预算的17%；住房保障支出24.91万元，占支出预算的2.3%。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县虎山乡人民政府财政拨款支出预算741.86万元，占支出预算总额的68.58%。具体为：一般公共服务支出535.43万元，占财政补助支出的72.17%；社会保障和就业39.86万元，占财政补助支出的5.37%；卫生健康支出15.65万元，占财政补助支出的2.11%；住房保障支出24.91万元，占财政补助支出的3.36%；农林水支出126.01万元，占财政补助支出的16.99%。
(四)政府性基金情况
2021年信丰县虎山乡人民政府无政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年虎山乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算393.83万元，主要是办公费、办公水电、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。
（六）政府采购情况
2021年信丰县虎山乡人民政府采购计划为13.92万元，主要用于办公设备的购置。
（七）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有0个（部门预算中50万元以上项目），涉及金额0元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年虎山乡政府严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出，“三公”经费年初预算安排29.495万元。其中：公务接待费19.495万元，公务用车运行维护费10万元，同比上年减少1.995万元。主要原因是接待开支减少并严格执行财预（2017）137号、赣财预（2017）37号《做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神。
第三部分 信丰县虎山乡人民政府2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
