信丰县虎山乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县虎山乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
1．机构情况。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队。
2．人员情况。
信丰县虎山乡人民政府2020年年末编制人数57人，其中：行政编制24人、全额事业编制34人；实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员21人、全额事业22人。与上年相比的变化原因是公务员及事业编招录。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1976.38万元，其中年初结转和结余321.17万元，较2019年增加567.98万元，增加40.33%；本年收入合计1655.21万元，较2019年增加436.52万元，增加35.82%，主要原因是与去年相比征地拆迁项目支出增加。
本部门2020年度支出总计1976.38万元，其中本年支出合计1634.57万元，较2019年增加547.34万元，增加50.34%，主要原因是：征地拆迁项目支出增加；年末结转和结余341.81万元，较2019年增加20.64万元，增加6.43%，主要原因是征地拆迁资金结余。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1976.38万元，其中本年支出合计1634.57万元，较2019年增加547.34万元，增加50.34%，主要原因是：征地拆迁项目支出增加和；年末结转和结余341.81万元，较2019年增加20.64万元，增加6.43%，主要原因是征地拆迁资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出774.58万元，占47.39%；项目支出859.99万元，占52.61%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1651.66万元，决算数为1631.02万元，完成年初预算的98.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为636.04万元，决算数为615.18万元，完成年初预算的96.72%，主要原因是：业务量相应减少，所需印刷费、邮电费、差旅费等相应减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为92.95万元，决算数为109.6万元，完成年初预算的117.91%，主要原因是：社会保障等支出增加。
（三）农林水支出年初预算数为209.21万元，决算数为264.76万元，完成年初预算的126.55%，主要原因是：与去年相比征地拆迁项目支出增加。
（四）卫生和健康支出年初预算数为24.25万元，决算数为21.15万元，完成年初预算的87.25%，主要原因是：减少了卫生与健康支出。
（五）住房保障支出年初预算数为21.92万元，决算数为25.11万元，完成年初预算的114.55%，主要原因是：增加了住房保障等支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为121.34万元，决算数为595.23万元，完成年初预算的490.55%，主要原因是：增加了城乡社区等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出772.02万元，其中：
（一）工资福利支出341.37万元，较2019年增加31.29万元，增长10.09%，主要原因是：招录人员、调入人员及转正人员增加等。
（二）商品和服务支出329.08万元，较2019年减少65.3万元，下降16.56%，主要原因是：根据上级文件及精神减少有关支出。
（三）对个人和家庭补助支出101.57万元，较2019年增加64.46万元，增长273.7%，主要原因是：对个人和家庭的补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2020年度无资本性开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为49.5万元，决算数为19.51万元，完成预算的39.41%，决算数较2019年减少6.66万元，下降25.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为 14.2万元，完成预算的72.82%，决算数较2019年减少5.28万元，下降27.1%，主要原因是根据上级文件和精神压减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支。全年国内公务接待211批，累计接待1694人次，主要为：上级检查和业务交流参观学习活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为 12万元，决算数为5.31万元，完成预算的44.25%，决算数较2019年减少1.37万元，下降20.5%，主要原因是积极根据上级文件和精神压减开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出328.09万元，较上年决算数减少66.29万元，减少16.81 %，主要原因是办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金101.05万元，占一般公共预算项目支出总额的38.17%。
组织对“招商引资经费”、“农财股上级补助（人居环境整治（新农村建设及长效管护）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.05万元。从评价情况来看，招商引资项目通过开展招商引资活动，增强客商联系，吸纳企业，引进资本，以增强经济发展动力，扩大就业；2020年人居环境整治项目推进了乡村环境整治，对群众房前屋后脏乱差等现象进行了整治，并及时清理道路沿线杂草，为居民打造了宜居环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.招商引资项目
我部门今年在县级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分80分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是领导积极开展招商引资工作；二是积极开展乡贤座谈会等活动。发现的问题及原因：存在月报未及时报送；督促相关人员及时完成报送。下一步改进措施：营商环境需继续完善，加大对企业的政治激励和优惠政策。
2.农财股上级补助（人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目
我部门今年在县级部门决算中反映农财股上级补助（人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农财股上级补助（人居环境整治（新农村建设及长效管护）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.05万元，执行数为98.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极根据上级文件和会议精神开展人员环境整治工作；二是敦促群众开展好家庭里面及周边环境卫生，督促保洁公司及时清运垃圾。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
