信丰县虎山乡人民政府2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县虎山乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括虎山乡人民政府，以及下属机构：虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1581.72万元，其中年初结转和结余339.83万元，较2020年减少394.66万元，减少19.97%；本年收入合计1241.89万元，较2020年减少413.32万元，减少24.97%，主要原因是与去年相比征地拆迁项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1581.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1581.72万元，其中本年支出合计1581.72万元，较2020年减少52.85万元，减少3.23%，主要原因是：征地拆迁项目支出减少和从严控制各项支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少339.83万元，下降100%，主要原因是：本年度无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出1223.45万元，占77.35%；项目支出358.27万元，占22.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1081.69万元，决算数为1581.72万元，完成年初预算的146.23%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为613.56万元，决算数为831.28万元，完成年初预算的135.48%，主要原因是：人员增加及各项业务量相应增加，所需印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.71万元，决算数为46.24万元，完成年初预算的105.79%，主要原因是：社会保障等支出增加。
（三）卫生和健康支出年初预算数为15.65万元，决算数为20.68万元，完成年初预算的132.14%，主要原因是：卫生与健康等支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了城乡社区等支出。
（五）农林水支出年初预算数为183.86万元，决算数为362.86万元，完成年初预算的197.36%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。
（六）住房保障支出年初预算数为24.91万元，决算数为60.65万元，完成年初预算的243.48%，主要原因是：增加了住房保障等支出。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了其他等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.45万元，其中：
（一）工资福利支出684.95万元，较2020年增加343.58万元，增长200.65 %，主要原因是：人员增加，财政兜底绩效后人均绩效增加；医疗补助、其他工资福利等费用相应增加。
（二）商品和服务支出374.57万元，较2020年增加46.48万元，增长14.17%，主要原因是：办公费、印刷费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出163.93万元，较2020年增加62.36万元，增长61.4%，主要原因是：个人农业生产补贴等增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.5万元，决算数为27.89万元，完成预算的94.54%，决算数较2020年增加8.38万元，增长42.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为 18.89万元，完成预算的96.87%，决算数较2020年增加4.69万元，增长33.03%，主要原因是决战工业一千亿，积极开展招商引资工作，公务接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支。全年国内公务接待252批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9万元，完成预算的90%，决算数较2020年增加3.69万元，增长69.49%，主要原因是公车老化，维修油耗等费用增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出374.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加46.48 万元，增长14.17%，主要原因是：办公设施设备购置经费及印刷费等增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金671.72万元，占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，数量方面：按量完成了外出招商引资次数，时效方面：按时上报各类报表。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1581.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，质量方面：各项工作高质量完成；时效方面：年度各项工作按时按质完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
信丰县虎山乡人民政府部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
1．主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队，与2020年相比无变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
信丰县虎山乡人民政府2021年年末编制人数57人，其中：行政编制24人、全额事业编制34人；实有人数44人，其中：在职人数44人，包括行政人员23人、全额事业21人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。
（四）部门预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，和年初部门预算绩效整体目标积极开展预算绩效管理。
（五）当年部门预算及执行情况。本部门2021年度收入总计1581.72万元，其中年初结转和结余339.83万元，较2020年减少394.66万元，减少19.97%；本年收入合计1241.89万元，较2020年减少413.32万元，减少24.97%，主要原因是与去年相比征地拆迁项目支出减少。
本部门2021年度支出总计1581.72万元，其中本年支出合计1581.72万元，较2020年减少52.85万元，减少3.23%，主要原因是：征地拆迁项目支出减少和从严控制各项支出。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：数量方面，早稻生产按时完成，烟叶和脐橙种植面积任务完成，年度招工任务也按时完成等；
质量方面，全面提升了脱贫质量，各项工作按计划执行，达到验收标准。
时效方面，农村人居环境整治目标任务大部分能按照时间节点完成，并召开人居环境整治流动现象会。
（二）履职效果情况：社会效益方面：群众生产生活条件明显提升；经济效益：资金使用效率提升、生态效益：生态环境得到改善。
（三）社会满意度：群众满意度高。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。
（二）改进的方向和具体措施
（1）提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
（2）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。
项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景：紧跟县招商引资有关文件和要求积极外出招商；
2、主要内容：外出招商引资，联系乡贤等；
3、实施情况、资金投入和使用情况：主要领导和分管领导积极外出招商，妥善利用招商引资工作经费3万元，并对资金使用情况进行跟踪。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：完成年度招商引资任务；
2、阶段性目标：及时上报招商引资有关报格和积极外出招商。
二、绩效评价工作开展情况
（一） 绩效评价工作目的：对招商引资工作开展情况开展进行绩效评价，总结工作开展情况、明确工作推进方向，有效推动招商引资工作开展。
绩效评价对象：招商引资工作领导小组及工作成效；
绩效评价范围：资金使用情况、外出招商情况、外商企业引进情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。年初设定绩效目标任务，年中对设定的绩效目标和项目进度进行监控，年终对设定的绩效目标进行自评。
三、综合评价情况及评价结论：虎山乡人民政府招商引资工作因疫情原因及招商线索少，未完成年度目标任务，但按要求及时上报各项报表，完成上级安排的各项工作。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：项目绩效目标合理、绩效指标明确，预算科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用程序规范，管理制度健全。
（三）项目产出情况：项目质量达标，高效完成，勤俭节约。
（四）项目效益情况：项目效果和效益情况：该项目完成后帮助本地税收增加及就业岗位增加、外资投入增加，促进了当地经济发展，群众、企业满意度较高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：
1、领导重视，高标准高要求推动
2、开展绩效评价，指标明确，有效推动
3、狠抓落实，持续发力
存在受疫情影响以及专项资金不足的问题。由于今年疫情影响，外出洽谈受阻，具体细节难以商榷，错失许多良机；专项资金不足，导致工作开展受制，后续服务跟不上。
六、有关建议：加大专项资金投入，科学规划，规范资金管理，提高资金使用效率。
七、其他需要说明的问题：无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
