信丰县虎山乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县虎山乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：虎山乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1404.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少339.83万元，下降100%；本年收入合计1404.45万元，较2021年减少177.27万元，下降11.2%，主要原因是：与去年相比征地拆迁项目支出减少，同时响应上级有关政策缩减有关开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1404.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1404.45万元，其中本年支出合计1404.45万元，较2021年减少177.27万元，下降11.2%，主要原因是：与去年相比征地拆迁项目支出减少同时相应上级有关政策缩减有关开支。年末结转和结余0万元，2021年减少177.27万元，下降11.2%，主要原因是：与去年相比征地拆迁项目支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出819.38万元，占58.4%；项目支出585.07万元，占41.6%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为794.09万元，决算数为1404.45万元，完成年初预算的176.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为631.96万元，决算数为586.44万元，完成年初预算的73.8%，主要原因是：响应上级有关政策缩减有关开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.61万元，决算数为111.64万元，完成年初预算的162.7%，主要原因是：社会保障等支出增加。
（三）卫生和健康支出年初预算数为32.13万元，决算数为38.65万元，完成年初预算的120.3%，主要原因是：卫生与健康等支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为88.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了城乡社区等支出。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为468.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。
（六）住房保障支出年初预算数为61.39万元，决算数为61.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照预算执行。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了其他等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出819.39万元，其中：
（一）工资福利支出627.21万元，较2021年减少57.74万元，减少8.4%，主要原因是：退休人员增加，财政兜底绩效后人均绩效减少；医疗补助、其他工资福利等费用相应减少。
（二）商品和服务支出158.3万元，较2021年减少216.27万元，减少57.7%，主要原因是：办公费、印刷费等减少。
（三）对个人和家庭补助支出33.88万元，较2021年减少130.05万元，减少79.3%，主要原因是：个人农业生产补贴等减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.93万元，决算数为24.93万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增减少2.96万元，下降1.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为13.04万元，决算数为 13.04万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5.85万元，下降30.9%，主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。全年国内公务接待87 批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.89万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.89万元，决算数为11.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.89万元，增长24.3%，主要原因是公车老化，维修油耗等费用增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出158.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2021年减少216.27万元，减少57.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额101.69万元，其中：政府采购货物支出101.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金1457.45万元，占项目支出总额的100%。
组织对“乡村振兴补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，完成了乡村振兴点一个，入户便道修建及吸水砖铺设面积均有增加。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 701.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，能够及时分配资金，促进绩效目标的达成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告有（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。
肇事肇祸监护奖励项目支出绩效自评表村干部养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表
虎山乡政府2022年部门绩效自评总报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡村振兴补助资金”项目部门评价报告。虎山乡政府2022年乡村振兴补助资金部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
