信丰县虎山乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县虎山乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县虎山乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。　　

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县虎山乡人民政府	乡级

信丰县虎山乡人民政府（本级）设立 1个内设机构，分别是：信丰县虎山乡人民政府。

本部门年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,556.45	一、一般公共服务支出	32	664.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.85	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	210.47	八、社会保障和就业支出	39	131.31
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	91.85
	12		十二、农林水支出	43	571.42
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.66
	19		十九、住房保障支出	50	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	370.47
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,928.77	本年支出合计	58	1,928.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,928.77	总计	62	1,928.77
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,928.77	1,718.30					210.47
201			一般公共服务支出	664.86	664.86
20101			人大事务	1.05	1.05
2010199			其他人大事务支出	1.05	1.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	660.74	660.74
2010301			行政运行	445.70	445.70
2010302			一般行政管理事务	4.92	4.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.11	210.11
20113			商贸事务	0.92	0.92
2011308			招商引资	0.92	0.92
20136			其他共产党事务支出	2.16	2.16
2013601			行政运行	2.16	2.16
208			社会保障和就业支出	131.31	131.31
20805			行政事业单位养老支出	124.73	124.73
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23
20808			抚恤	6.37	6.37
2080899			其他优抚支出	6.37	6.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210			卫生健康支出	26.37	26.37
21011			行政事业单位医疗	26.37	26.37
2101101			行政单位医疗	26.37	26.37
212			城乡社区支出	91.85	91.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.85	91.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.85	0.85
2120804			农村基础设施建设支出	91.00	91.00
213			农林水支出	571.42	571.42
21301			农业农村	17.26	17.26
2130122			农业生产发展	17.26	17.26
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.30	544.30
2130502			一般行政管理事务	19.70	19.70
2130504			农村基础设施建设	241.32	241.32
2130505			生产发展	129.79	129.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.50	153.50
21307			农村综合改革	9.86	9.86
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.86	0.86
220			自然资源海洋气象等支出	0.66	0.66
22001			自然资源事务	0.66	0.66
2200106			自然资源利用与保护	0.66	0.66
221			住房保障支出	71.82	71.82
22102			住房改革支出	71.82	71.82
2210201			住房公积金	71.82	71.82
229			其他支出	370.47	160.00					210.47
22960			彩票公益金安排的支出	70.00	70.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00	70.00
22999			其他支出	300.47	90.00					210.47
2299999			其他支出	300.47	90.00					210.47
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,928.77	594.22	1,334.55
201			一般公共服务支出	664.86	419.45	245.41
20101			人大事务	1.05		1.05
2010199			其他人大事务支出	1.05		1.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	660.74	419.45	241.29
2010301			行政运行	445.70	419.45	26.25
2010302			一般行政管理事务	4.92		4.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.11		210.11
20113			商贸事务	0.92		0.92
2011308			招商引资	0.92		0.92
20136			其他共产党事务支出	2.16		2.16
2013601			行政运行	2.16		2.16
208			社会保障和就业支出	131.31	78.26	53.06
20805			行政事业单位养老支出	124.73	71.67	53.06
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	64.50	49.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	5.62	3.61
20808			抚恤	6.37	6.37
2080899			其他优抚支出	6.37	6.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210			卫生健康支出	26.37	24.69	1.68
21011			行政事业单位医疗	26.37	24.69	1.68
2101101			行政单位医疗	26.37	24.69	1.68
212			城乡社区支出	91.85		91.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.85		91.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.85		0.85
2120804			农村基础设施建设支出	91.00		91.00
213			农林水支出	571.42		571.42
21301			农业农村	17.26		17.26
2130122			农业生产发展	17.26		17.26
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.30		544.30
2130502			一般行政管理事务	19.70		19.70
2130504			农村基础设施建设	241.32		241.32
2130505			生产发展	129.79		129.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.50		153.50
21307			农村综合改革	9.86		9.86
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.86		0.86
220			自然资源海洋气象等支出	0.66		0.66
22001			自然资源事务	0.66		0.66
2200106			自然资源利用与保护	0.66		0.66
221			住房保障支出	71.82	71.82
22102			住房改革支出	71.82	71.82
2210201			住房公积金	71.82	71.82
229			其他支出	370.47		370.47
22960			彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
22999			其他支出	300.47		300.47
2299999			其他支出	300.47		300.47
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,556.45	一、一般公共服务支出	33	664.86	664.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.85	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.31	131.31
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	91.85		91.85
	12		十二、农林水支出	44	571.42	571.42
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.66	0.66
	19		十九、住房保障支出	51	71.82	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	160.00	90.00	70.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,718.30	本年支出合计	59	1,718.30	1,556.45	161.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,718.30	总计	64	1,718.30	1,556.45	161.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,556.45	594.22	962.23
201			一般公共服务支出	664.86	419.45	245.41
20101			人大事务	1.05		1.05
2010199			其他人大事务支出	1.05		1.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	660.74	419.45	241.29
2010301			行政运行	445.70	419.45	26.25
2010302			一般行政管理事务	4.92		4.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.11		210.11
20113			商贸事务	0.92		0.92
2011308			招商引资	0.92		0.92
20136			其他共产党事务支出	2.16		2.16
2013601			行政运行	2.16		2.16
208			社会保障和就业支出	131.31	78.26	53.06
20805			行政事业单位养老支出	124.73	71.67	53.06
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	64.50	49.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	5.62	3.61
20808			抚恤	6.37	6.37
2080899			其他优抚支出	6.37	6.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210			卫生健康支出	26.37	24.69	1.68
21011			行政事业单位医疗	26.37	24.69	1.68
2101101			行政单位医疗	26.37	24.69	1.68
213			农林水支出	571.42		571.42
21301			农业农村	17.26		17.26
2130122			农业生产发展	17.26		17.26
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.30		544.30
2130502			一般行政管理事务	19.70		19.70
2130504			农村基础设施建设	241.32		241.32
2130505			生产发展	129.79		129.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.50		153.50
21307			农村综合改革	9.86		9.86
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.86		0.86
220			自然资源海洋气象等支出	0.66		0.66
22001			自然资源事务	0.66		0.66
2200106			自然资源利用与保护	0.66		0.66
221			住房保障支出	71.82	71.82
22102			住房改革支出	71.82	71.82
2210201			住房公积金	71.82	71.82
229			其他支出	90.00		90.00
22999			其他支出	90.00		90.00
2299999			其他支出	90.00		90.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	590.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	318.78	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	22.14	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	98.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		594.22	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		161.85	161.85		161.85
212			城乡社区支出		91.85	91.85		91.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		91.85	91.85		91.85
2120801			征地和拆迁补偿支出		0.85	0.85		0.85
2120804			农村基础设施建设支出		91.00	91.00		91.00
2120814			农业生产发展支出
229			其他支出		70.00	70.00		70.00
22960			彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.25	25.95	23.92
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.95	11.65	10.97
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	13.95	11.65	10.97
3.公务接待费	6	19.30	14.30	12.95
（1）国内接待费	7	——	——	12.95
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	126
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县虎山乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1928.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1928.77万元，比上年增加524.32万元，增长37.33%，主要原因：财政拨款收入增加，其他收入增加及其他收入纳入决算编制范围。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1718.30万元，占89.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入210.47万元，占10.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1928.77万元，其中本年支出合计1928.77万元，比上年增加524.32万元，增长37.33%，主要原因：增加乡村振兴项目支出，以及其他支出纳入决算数据；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出594.22万元，占30.81%；项目支出1334.55万元，占69.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数788.78万元，决算数1718.30万元，完成年初预算的217.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数609.39万元，决算数664.86万元，完成年初预算的109.10%。预决算差异主要原因：人员增加，各类支出相应增加及上级年中拨付各项人员类经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数70.87万元，决算数131.31万元，完成年初预算的185.29%。预决算差异主要原因：人员增加，职工相应社会保险等费用增加；养老保险等基数调整，相应支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数22.24万元，决算数26.37万元，完成年初预算的118.58%。预决算差异主要原因：人员增加，相应支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数91.85万元，预决算差异主要原因：年中追加乡村振兴示范点项目支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数14.46万元，决算数571.42万元，完成年初预算的3950.93%。预决算差异主要原因：年中追加农村基础设施等衔接资金项目支出，项目支出财政拨款收入，已在项目主管部门编制预算，故本单位未编制预算。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.66万元，预决算差异主要原因：年中追加2023年上半年耕地流出问题整改资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数71.82万元，决算数71.82万元，完成年初预算的100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数160.00万元，预决算差异主要原因：年中追加2022年革命老区转移支付资金和2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.22万元，其中：

（一）工资福利支出590.58万元，比上年减少36.63万元，下降5.84%，主要原因：严格按照部门经济科目使用，同时退休人员增加，相关支出减少。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少158.30万元，下降100.00%，主要原因：本年统计口径与上年不一致。

（三）对个人和家庭补助支出3.64万元，比上年减少30.24万元，下降89.25%，主要原因：相关救济、补贴支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.95万元，决算数23.92万元，完成全年预算的92.18%；决算数比上年减少1.01万元，下降4.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.65万元，决算数10.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.65万元，决算数10.97万元，完成全年预算的94.16%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。决算数比上年减少0.92万元，下降7.71%,主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数14.30万元，决算数12.95万元，完成全年预算的90.53%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。决算数比上年减少0.09万元，下降0.70%,主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。全年国内公务接待126批，累计接待999人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少158.30万元，下降100.00%，主要原因：本年统计口径与上年不一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1093.49万元，占项目支出总额的81.94%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：虎山乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金。涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效目标总体完成情况较好，能够及时分配资金，促进绩效目标的达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1556.45万元，政府性基金预算支出161.85万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标总体完成情况较好，能够及时分配资金，促进绩效目标的达成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县虎山乡人民政府（本级）2023年度绩效自评总报告和“虎山乡2023年乡镇转移支付项目支出绩效自评表”、“虎山乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目支出绩效自评表”如下：

虎山乡人民政府2023年部门整体

支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资会，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）组织架构、人员及资产等基本情况

1、组织架构：纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属机构：1个行政单位，为虎山乡人民政府，2个事业单位，为虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队，与2022年相比无变动。

2、人员及资产：信丰县虎山乡人民政府2023年年末编制人数58人，其中：行政编制24人、全额事业编制34人；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员21人、全额事业32人，退休人员15人。与上年相比的变化原因是公务员、事业编招录、退休及调动。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（五）部门预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，和年初部门预算续效整体目标积极开展预算绩效管理。

当年部门预算及执行情况：2023年信丰县虎山乡人民政府收入年初预算数为1138.78万元，全年预算数为1928.77万元，其中：财政拨款收入1718.3万元，占收入预算数的89.09%；其他资金收入210.47万元，占收入预算数的10.91%。

2023年信丰县虎山乡人民政府支出预算总额为1928.77万元，其中：

一般公共服务支出664.86万元，占支出预算总额的34.47%；社会保障和就业支出131.31万元，占支出预算总额的6.81%；卫生健康支出26.37万元，占支出预算总额的1.37%；城乡社区支出91.85万元，占支出预算总额的4.76%；农林水支出571.42万元，占支出预算总额的29.63%；住房保障支出71.82万元，占支出预算总额的3.72%；其他支出370.47万元，占支出预算总额的19.21%。

其中基本支出594.22万元，项目支出1334.55万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。数量方面：早稻生产按时完成，烟叶、油菜、脐橙种植面积任务完成，年度招工任务也按时完成等；质量方面：全面提升了巩固拓展脱贫攻坚成果质量，各项工作按计划执行，达到验收标准；时效方面：各项工作按时间节点有序推进，早稻生产、招工招商、产业发展、项目建设、厕所改革、人居环境整治等工作大部分都能按照时间节点完成。

（二）履职效果情况。社会效益方面：群众生产生活条件明显改善；经济效益：资金使用效率提升，带动村民增收致富；生态效益：生态环境得到优化。

（三）社会满意度及可持续性影响：群众满意度高，为乡村振兴长远发展奠定基础、提供保障。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目工程量大、工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

（二）改进的方向和具体措施：

1、提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本变出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		虎山乡2023年乡镇转移支付
主管部门		信丰县虎山乡人民政府					实施单位		信丰县虎山乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		199.49	199.49		193.754		10	97.12	7
		政府预算资金		199.49	199.49		193.753881		—	97.12	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2023年政府总体运转						进一步保障了2023奶奶政府总体运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	转移支付金额		＝199.49万元	193.8	20	18.57	剩余指标未付已结转
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涉及政府干部数		≥55人	55	20	20
			质量指标	资金使用合规率		≥90%	90	10	10
			时效指标	资金保障年限		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进政府各项工作高效运转		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	95.57

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		虎山乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金
主管部门		信丰县虎山乡人民政府					实施单位		信丰县虎山乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于做好虎山乡2023年市定重点帮扶村农业产业发展项目						已完成2023年市定重点帮扶村产业发展项目建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	帮扶村产业项目资金		≤100万元	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	帮扶村产业项目数		≥1个	1	10	10
				帮扶项目惠及脱贫户数		≥5户	5	10	10
			质量指标	帮扶项目质量验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	帮扶项目完成时限		≤6个月	6	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。本部门公开“2023年市定重点帮扶村产业发展项目”等1个项目部门评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

虎山乡人民政府2023年部门评价报告

五、基本情况

（六）项目概况。

1、项目背景：按照上级要求，打造帮扶产业项目，带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入，推动乡村振兴。

2、主要内容：打造市定重点村帮扶产业项目，帮扶项目带动脱贫户增收致富。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完成帮扶产业项目建设，带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。

2、阶段性目标：按照项目绩效要求，按时间节点完成市定重点帮扶村产业发展项目建设。

六、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的：对2023年市定重点帮扶村产业发展项目建设开展评价，总结工作开展情况、明确工作推进方向，可以有效推动乡村振兴。

绩效评价对象：市定重点村帮扶产业项目。

绩效评价范围：日常工作开展情况及资金拨付情况等。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出部门评价指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项（10分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②审批文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
				①项目是否有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：
				①预算编制是否经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：
				①预算资金分配依据是否充分；
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
				成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（六）绩效评价工作过程：年初设定绩效目标任务，年中对设定的绩效目标和项目进度进行监控，年终对设定的绩效目标进行自评。

七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况及结论：绩效目标总体完成情况较好，能够及时分配资金，促进绩效目标的达成。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		虎山乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金
主管部门		信丰县虎山乡人民政府				实施单位	信丰县虎山乡人民政府
资金执行情况
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	100			100	100	10	100	10
	其中：财政拨款	100			100	100		100	10
	其他资金	0			0	0		0	0

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标					完成实际情况
年度总体目标		完成乡村振兴项目					已完成乡村振兴项目
绩效目标
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标		经济成本指标	帮扶村产业项目资金	≤100万元	100	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量	帮扶村产业项目数	≥1个	1	10	20
			数量	帮扶项目惠及脱贫户数	≥5户	5	10	10
			质量	帮扶项目质量验收合格率	=100%	100	10	10
			时效	帮扶项目完成时限	≤6个月	6	10	10
	效益指标		经济效益
			社会效益	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入	基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益
			可持续影响
	满意度		满意度	群众满意度(%)	>=95%	95%	15	15

总计							100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目绩效目标合理、绩效指标明确，预算科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用程序规范，管理制度健全。

（三）项目产出情况：打造帮扶产业项目1个，带动5户以上脱贫户就业增收，壮大村集体经济收入。

（四）项目效益情况：该项目建成后有效改善辖区内居民生产生活环境，为群众生产生活提供便利，群众对该项目的满意度较高。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1、分阶段开展绩效评价，指标明确，有效推动；

2、狠抓落实，持续发力。

（二）存在的问题

无

九、有关建议：

无

十、其他需要说明的问题：

无

信丰县虎山乡人民政府

2024年10月8日

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信丰县虎山乡人民政府2023年度部门决算

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