信丰县古陂镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 古陂镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古陂镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，包括：。
本部门2019年年末职工人数 80 人，其中在职人员 56 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
信丰县古陂镇人民政府2019年度部门决算表第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1608.4万元，，较2018年减少509.34万元，增长-25.37%，其中年初结转和结余373.21万元，较2018年增加263.35万元，增长240%，主要原因是：财政项目资金减少及项目资金结存。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1981.61万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1981.61万元，其中本年支出合计1576.64万元，较2018年减少167.88万元，增长-9.6%，主要原因是：项目支出减少了；年末结转和结余404.97万元，较2018年增加31.76万元，增长8.5%，主要原因是：项目资金结存。
本年支出的具体构成为：基本支出985.8万元，占62.5%；项目支出589.84万元，占37.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1892.86万元，决算数为1981.61万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为909.92万元，决算数为 625.15万元，完成年初预算的68.7%，主要原因是：节约支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.64万元，其中：
（一）工资福利支出575.15万元，较2018年增加58.37万元，增长11.3 %，主要原因是：人员增加了。
（二）商品和服务支出151.19万元，较2018年增加30.12万元，增加24.88%，主要原因是：人员增加及2019年6.10洪灾。
（三）对个人和家庭补助支出242.46万元，较2018年减少41.51万元，增长-14.6%，主要原因是：支出减少。
（四）资本性支出264.84万元，较2018年增长264.84万元，增长100%，主要原因是：基础设施建设增加
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为60.1万元，决算数为32.7万元，完成预算的54.4%，决算数较2018年减少13.68万元，下降29.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.64万元，决算数为28.23万元，完成预算的66.2%，决算数较2018年减少3.87万元，下降10.5%。主要原因是：勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.46 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.46万元，决算数为4.47万元，完成预算的25.6%，决算数较2018年减少5.33万元，下降54.39%。主要原因是：公务用车少了。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出168.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少57.49万元，下降25.47%，主要原因是：公务用费减少了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 83.24 万元，其中：政府采购货物支出 41.62 万元、政府采购工程支出 41.62万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
