信丰县古陂镇人民政府
2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县古陂镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县古陂镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县古陂镇人民政府2022年部门预算
第一部分 信丰县古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位有2个：古陂镇综合便民服务中心和古陂镇综合执法大队。
信丰县古陂镇人民政府编制数64人，其中：行政编制30人、事业编制34人；实有人数86人，在职人数64人，离休人员1人，聘用人员11人，遗属人员10人。
第二部分 信丰县古陂镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县古陂镇人民政府收入预算总额为9037.33万元，较上年增加8134.5万元。其中：财政拨款收入1037.33万元，占收入预算总额的11.48%，较上年预算安排增加410.64万元，包括一般公共预算收入1037.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入8000万元，占收入预算总额的88.52%，较上年预算安排增加8000万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县古陂镇人民政府支出预算总额为9037.33万元，较上年预算安排增加8134.5万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出838.33万元，占支出预算总额的9.28%，包括工资福利支出819.95万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助18.38万元、资本性支出0万元；项目支出8199万元，占支出预算总额的90.72%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出189万元、资本性支出65万元、其他相关支出7945万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出801.7万元，占支出预算总额的8.87%；社会保障和就业支出104.84万元，占支出预算总额的1.16%；卫生健康支出45.36万元，占支出预算总额的0.5%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出85.43万元，占支出预算总额的0.9%；其他支出8000万元，占支出预算总额是88.52%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出819.95万元,占支出预算总额的9.17%；商品和服务支出189万元,占支出预算总额的2.09%；其他相关支出7945万元，占支出预算总额的87.91%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县古陂镇人民政府财政拨款支出预算1037.33万元，较上年预算安排增加410.64万元。具体为：一般公共服务支出801.7万元，社会保障和就业104.84万元，卫生健康支出45.36万元，住房保障支出85.43万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县古陂镇人民政府无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县古陂镇人民政府无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县古陂镇人民政府机关运行经费财政拨款预算160.8万元,较上年减少9.2万元，下降5.4%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县古陂镇人民政府政府采购总额37.5万元，其中：政府采购货物预算37.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）乡村振兴早稻生产水利设施项目情况说明（部门本级）
乡村振兴早稻生产水利设施项目
1）项目概述：乡村振兴早稻生产水利设施建设
2）立项依据：信巩字【2021】3号文件
3）实施主体：古陂镇人民政府
4）实施方案：早稻生产水利设施建设
5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排：71.71万元
7）绩效目标和指标：详见附表
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县古陂镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排47.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费22.8万元，较上年减0.25万元，主要原因是：接待开支减少并严格执行财预（2017）137号、赣财预（2017）37号《做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神。
公务用车运行维护费7.2万元，较上年减0.4万元，主要原因是已达报废年限，开支减少。
公务用车购置费17.5万元，较上年增17.5万元，主要原因是：公车已达报废年限，继续使用存在严重安全隐患，需购置新车。
第三部分 信丰县古陂镇人民政府2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
