信丰县古陂镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古陂镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：1个行政单位：古陂镇人民政府；下属2个事业单位：古陂镇综合便民服务中心、古陂镇综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员64人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2798.08万元，其中年初结转和结余417.79万元，较2020年增加289.79万元，增长11.5%；本年收入合计2380.29万元，较2020年增加276.96万元，增长13.1%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2380.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2798.08万元，其中本年支出合计2798.08万元，较2020年增加289.79万元，增长11.5%，主要原因是：2020年末结转和结余的资金在2021年支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出1541.43万元，占55.08%；项目支出1256.65万元，占44.92%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为902.83万元，决算数为2798.08万元，完成年初预算的309.92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为525.62万元，决算数为1004.41万元，完成年初预算的191%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.47万元，决算数为57.57万元，完成年初预算的78.3%，主要原因是：社会保障经费减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.47万元，决算数为41.25万元，完成年初预算的183.6%，主要原因是：医疗保障增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为108.91万元，决算数为896.39万元，完成年初预算的823%，主要原因是：项目建设增加。
（五）农林水支出年初预算数为70.78万元，决算数为529.81万元，完成年初预算的748.53%，主要原因是：项目建设增加。
（六）住房保障支出年初预算数为37.74万元。决算数为95.64万元，完成年初预算的253.41%，主要原因是：人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.43万元，其中：
（一）工资福利支出976.63万元，较2020年增加480.85万元，增长103.1%，主要原因是：在职人员增加，工资提标。
（二）商品和服务支出145.55万元，较2020年增加21.48万元，增长17.31 %，主要原因是：政府办公设备维修更换。
（三）对个人和家庭补助支出419.25万元，较2020年增加174.35万元，增长711.92%，主要原因是：补助困难群众增加。
（四）资本性支出14.86万元，较2020年增加14.86万元，增长100%，主要原因是：基础设施建设减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.05万元，决算数为29.9万元，完成预算的90.46%，决算数较2020年减少18.63万元，下降62.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为23.05万元，决算数为 20.05万元，完成预算的86.98%，决算数较2020年减少3万元，下降15.96%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.4万元，完成预算的94%，决算数较2020年增加3.93万元，增长71.84%，主要原因是一辆公车使用时限过长，车身故障较多。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出145.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加6.62万元，增长4.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金496.4万元，占项目支出总额的100%。
组织对“精神病患者有奖监护资金项目”、“水源地保护专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.精神病患者有奖监护资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映精神病患者有奖监护资金项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，精神病患者有奖监护资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、奖励补贴74人，精神障碍患者监护人人均补1000元，村级监护人年均人补贴300元；二、奖励补贴申领覆盖率100%，提高监护人满意度，促进社会稳定。
2.水源地保护专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映水源地保护专项项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水源地保护专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水源地保护面积140平方公里，受益人口80万人，水源地水质优；二是营造“绿水青山就是金山银山”氛围，促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
