信丰县大桥镇人民政府2017年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县大桥镇人民政府编制数45人，其中：行政编制21人、全额事业编制14人、自收自支10人。其中：在职人数35人，包括行政人员21人、全额事业14人。
第二部分 信丰县大桥镇人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年信丰县大桥镇人民政府收入预算总额为575.71万元，其中：财政拨款收入524.96万元，占收入预算总额的91%；上年结转50.75万元，占收入预算总额的9%。
(二)支出预算情况
2017年信丰县大桥镇人民政府支出预算总额为575.71万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出299.39万元，占支出预算总额的52%，包括工资福利支出268.06万元、商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭的补助支出25.57万元；项目支出276.31万元，占支出预算总额的48%，包括商品和服务支出238.26万元、其他资本性支出15万元、其他相关支出20.52万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出329.99 万元，占支出预算总额的 58% ；社会保障和就业51.37万元，占支出预算总额的 10%；医疗卫生支出 48.67万元，占支出预算总额的8% ；农林水支出123.08 万元，占支出预算总额的 21% ；住房保障支出17.80 万元，占预算总额的 3%。
(三)财政拨款支出情况
2017年信丰县大桥镇人民政府财政拨款支出预算524.96万元，占支出预算总额的 91%，具体为：基本支出295.36万元，占支出预算总额的56%，包括工资福利支出268.06万元，占支出预算总额的51%；商品和服务支出5.76万元，占支出预算总额的1%；对个人和家庭的补助支出21.54万元，占支出预算总额的4%；项目支出229.60万元，占支出预算总额的44%.
(四)政府性基金情况
2017年信丰县大桥镇人民政府没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年信丰县大桥镇人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算329.99万元。
（六）政府釆购情况
2017年信丰县大桥镇人民政府采购预算共安排15万元，其中货物预算15万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年信丰县大桥镇人民政府“三公”经费年初预算安排48.1万元。其中：
公务接待费38.5万元，与2016年相比不变。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费9.6万元，比2016年公务用车运行维护费的12.8万元少3.2万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车开支。
大桥镇人民政府
2017年1月26日
