大桥镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1．制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
2．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
5. 完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为大桥镇人民政府。
本部门2018年年末编制人数52人，其中行政编制22人，事业编制30人；年末实有人数37人，其中在职人员37人，包括行政人员18人、全额事业19人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计861.12万元，其中年初结转和结余62.25 万元，减少59.9万元，下降49 %；本年收入合计798.87 万元，较2017年增加70.94 万元，增长9 %，主要原因是：2018年度新增在职人员，年初结转结余较上年度少，在合理利用年初结转和结余资金厉行节约的情况下增加了少部分年初预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入798.87万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 861.12万元，其中本年支出合计861.12万元，较2017年增加73.8 万元，增长9%，主要原因是：物价上涨，成本增加。
本年支出的具体构成为：基本支出691.59万元，占80%；项目支出169.53万元，占20 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为632.28 万元，决算数为861.12万元，完成年初预算的136.19 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为420.13万元，决算数为524.81万元，完成年初预算的124.92%，主要原因是：物价上涨，运行成本增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.75万元，决算数为99.11万元，完成年初预算的181.02%，主要原因是：社保基数增长，死亡抚恤支出。
（三）医疗卫生支出年初预算数为15.27万元，决算数为3.32万元，完成年初预算的21.74%，主要原因是：厉行节俭，缩减开支。
（四）城乡社区支出年初预算数为7.89 万元，决算数为142.89万元，完成年初预算的935.76%，主要原因是：城乡建设，加大增减挂项目运行成本。
（五）农林水支出年初预算数为90.99 万元，决算数为90.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格把控年初预算。
（六）住房保障支出年初预算数为43.25万元，决算数为0万元，主要原因是：统筹运用于城乡社区建设，缩减开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出691.59万元，其中：
（一）工资福利支出348.26万元，较2017年增加73.32万元，增长26.67%，主要原因是：本年度在职人员增加。
（二）商品和服务支出186.79万元，较2017年增加19.91万元，增长11.93%，主要原因是：物价上涨，成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出137.49万元，较2017年减少130.95万元，下降48.78%，主要原因是：规范资金使用，节约支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.63万元，决算数为43.37万元，完成预算的85.66%，决算数较2017年减少6.56万元，下降13.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 38.5万元，决算数为32.06万元，完成预算的83.27%，决算数较2017年减少5.74万元，下降15.19%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.13万元，决算数为11.30万元，完成预算的93.16%，决算数较2017年减少0.83万元，下降6.84%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出186.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加19.91万元，增长11.93%，主要原因是：物价上涨，运行成本增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：反映本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出：反映本部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
