大桥镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大桥镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数45人，其中在职人员45人，包括行政人员18人、全额事业27人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1482.37万元，其中年初结转和结余355.63万元，较2019年增加485.75万元，增长48.74%；本年收入合计1126.74万元，较2019年增加393.82万元，增长53.73%，主要原因是：项目资金较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1124.29万元，占99.78%；其他收入2.45万元，占0.22%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1358.17万元，其中本年支出合计1358.17万元，较2019年增加726.96万元，增长115.17%，主要原因是：项目资金支出较多；年末结转和结余124.2万元，较2019年减少241.22万元，下降66.01%，主要原因是：按计划使用资金，结转资金少。
本年支出的具体构成为：基本支出654.28万元，占48.17%；项目支出703.89万元，占51.83%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为618.82万元，决算数为1124.29万元，完成年初预算的181.68%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为515.19万元，决算数为666.17万元，完成年初预算的129.31%。
（二）社会保障和就业年初预算数为31.79万元，决算数为81.44万元，完成年初预算的256.18%。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.27万元，决算数为22.69万元，完成年初预算的97.51%。
（四）城乡社区支出年初预算数为275.7万元，决算数为353.17万元，完成年初预算的128.1%，主要原因是：新增项目建设。。
（五）农林水支出年初预算数为113.62万元，决算数为206.19万元，完成年初预算的181.47%，主要原因是：新增项目建设。
（六）住房保障支出年初预算数为24.65万元。决算数为28.51万元，完成年初预算的115.66%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出654.28万元，其中：
（一）工资福利支出400.13万元，较2019年增加39.62万元，增长10.99%，主要原因是：工资提高，在职人员变动。
（二）商品和服务支出147.06万元，较2019年减少13.86万元，下降8.6%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出87.71万元，较2019年增加3.93万元，增长4.7%，主要原因是：补助困难群众支出增加。
（四）资本性支出19.38万元，较2019年减少6.62万元，下降25.46%，主要原因是：厉行节约。。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为26.45万元，完成预算的57.5%，决算数较2019年减少16.71万元，下降38.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年未安排因公出国（境）
（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为19.85万元，完成预算的62.03%，决算数较2019年减少5.03万元，下降20.22%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待70批，累计接待2100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为6.6万元，完成预算的47.14%，决算数较2019年减少1.69万元，下降20.39%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出166.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少20.48万元，降低10.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金726.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2020年度招商引资专项经费项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，绩效评价为优级。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映2020年招商引资项目开展项目项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：引进了几家优质企业，创造了一定的社会效益，拉动了经济增长，提供了一定的就业岗位。2020年招商引资项目3万元专项资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了专项资金的作用。
附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表及项目支出绩效自评表等
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
