信丰县大桥镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县大桥镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县大桥镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县大桥镇人民政府
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）实施乡村振兴战略。（三）加强公共管理。（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务。（六）领导基层自治。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县大桥镇人民政府共有预算单位1个，是信丰县大桥镇人民政府。编制数59人，其中：行政编制24人、全额拨款事业编制35人；实有人数50人，其中：在职人数50人，包括行政编21人、全额拨款事业编制29人；遗属人员8人。
第二部分 信丰县大桥镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县大桥镇人民政府收入预算总额为1050.54万元，较上年减少4761.69万元。其中：财政拨款收入838.81万元，占收入预算总额的79.85%，较上年预算安排增加26.58万元，包括一般公共预算收入838.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；其他收入200万元，占收入预算总额的19.04%，较上年预算安排减少4800万元；上年结转(结余)11.73万元，较上年增加11.73万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县大桥镇人民政府支出预算总额为1050.54万元，较上年预算安排减少4761.69万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出657.62万元，占支出预算总额的62.6%，包括工资福利支出649.13万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助8.49万元、资本性支出0万元；项目支出392.92万元，占支出预算总额的37.4%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出182.92万元、资本性支出10万元、其他相关支出200万元。
按支出功能科目划分：行政运行484.63万元，占支出预算总额的46.13%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.45万元，占支出预算总额的17.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.13万元，占支出预算总额的6.39%；其他优抚支出8.49万元，占支出预算总额的0.81%；行政单位医疗支出24.8万元，占支出预算总额的2.36%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.47万元，占支出预算总额是1%；住房公积金72.57万元，占支出预算总额是6.91%；其他支出200万元，占支出预算总额是19.04%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出649.13万元,占支出预算总额的61.79%；商品和服务支出182.92万元,占支出预算总额的17.41%；对个人和家庭的补助支出8.49万元，占支出预算总额的0.81%；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.95%；其他相关支出200万元，占支出预算总额的19.04%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县大桥镇人民政府财政拨款支出预算838.81万元，较上年预算安排增加26.58万元。具体为：行政运行483.37万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.13万元，其他优抚支出8.49万元，行政单位医疗支出24.8万元，住房公积金72.57万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县大桥镇人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县大桥镇人民政府无国有资本经营预算支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县大桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算182.92万元,较上年减少0.08万元，下降0.04%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县大桥镇人民政府采购总额10万元，均为政府采购货物预算10万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆, 均为一般公务用车。
2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）大桥镇23年项目情况说明（部门本级）
1. 大桥镇23年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：保运转、保支出
3）实施主体：信丰县大桥镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2023年1月－12月
6）年度预算安排：182.45万元
7）绩效目标和指标：详见附表
2. 大桥镇23年其他资金项目
1）项目概述：剔除往来资金和经营性收入后合理预估的其他资金
2）立项依据：概算大桥镇23年其他资金
3）实施主体：信丰县大桥镇人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2023年1月－12月
6）年度预算安排：200万元
7）绩效目标和指标：详见附表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县大桥镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排36万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费。
公务接待费28万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费8万元，较上年增（减）0万元，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第三部分 信丰县大桥镇人民政府2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
