大桥镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大桥镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大桥镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1449.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少95.75万元，下降100%；本年收入合计1449.86万元，较2021年增加15.66万元，增长1.1 %，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1449.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1449.86万元，其中本年支出合计1449.86万元，较2021年减少80.09万元，下降5.2%，主要原因是：合理使用资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：按计划使用资金，无结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出929.69万元，占64.1%；项目支出520.17万元，占35.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为812.23万元，决算数为1449.86万元，完成年初预算的178.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为638.53万元，决算数为669.52万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是：运行成本增加，追加预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.62万元，决算数为135.85万元，完成年初预算的179.6%，主要原因是：追加预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为24.8万元，决算数为41.91万元，完成年初预算的169%，主要原因是：医保标准变动，追加预算。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加预算。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为49.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加预算。
（六）农林水支出年初预算数为10.47万元，决算数为373.49万元，完成年初预算的3567.2%，主要原因是：新增项目建设，追加预算。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为19.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加预算。
（七）住房保障支出年初预算数为72.57万元，决算数为65.45万元，完成年初预算的90.2%，主要原因是：按计划使用资金。
（七）其他支出年初预算数为200万元，决算数为30万元，完成年初预算的15%，主要原因是：按实际情况使用资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.69万元，其中：
（一）工资福利支出653.96万元，较2021年增加86.06万元，增长15.2%，主要原因是：新增绩效。
（二）商品和服务支出189.03万元，较2021年增加26.97万元，增长16.6%，主要原因是：运行成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出84.37万元，较2021年减少6.99万元，下降7.6%，主要原因是：其它对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出2.33万元，较2021年减少14.22万元，下降85.9%，主要原因是：2021年购置公务用车1辆，2022年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为36万元，决算数为34.51万元，完成全年预算的95.9%，决算数较2021年减少15.87万元，下降31.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为28万元，决算数为27.15万元，完成全年预算的97%，决算数较2021年减少0.19万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待135批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少14.28万元，下降100%，主要原因是本年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为7.36万元，完成全年预算的92%，决算数较2021年减少1.4万元，下降16%，主要原因是厉行节俭，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出929.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加91.84万元，增长10.9%，主要原因是：人员数量增加，社会保障和就业支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金801.17万元，占项目支出总额的100%。
组织对“革命老区转移支付资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了年初设定的绩效目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1370.45万元，政府性基金预算支出79.41万元。从评价情况来看，基本完成预期绩效目标，各项工作按计划开展组织实施。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
大桥镇绩效自评总报告乡村振兴补助资金项目自评表综治网格信息化补助项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“革命老区转移支付资金”项目部门评价报告
革命老区转移支付部门评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
