信丰县大桥镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县大桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县大桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县大桥镇人民政府

信丰县大桥镇人民政府（本级）设立2个内设机构，分别是大桥镇便民服务中心、大桥镇综合执法队。

本部门年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.02	一、一般公共服务支出	32	936.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.65	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	176.52	八、社会保障和就业支出	39	137.19
	9		九、卫生健康支出	40	19.64
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	151.65
	12		十二、农林水支出	43	477.55
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.25
	19		十九、住房保障支出	50	72.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	66.00
	23		二十三、其他支出	54	176.52
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,041.18	本年支出合计	58	2,041.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,041.18	总计	62	2,041.18
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,041.18	1,864.66					176.52
201			一般公共服务支出	936.82	936.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	932.37	932.37
2010301			行政运行	735.93	735.93
2010302			一般行政管理事务	4.16	4.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.28	192.28
20113			商贸事务	1.57	1.57
2011308			招商引资	1.57	1.57
20136			其他共产党事务支出	2.88	2.88
2013601			行政运行	2.88	2.88
208			社会保障和就业支出	137.19	137.19
20805			行政事业单位养老支出	122.06	122.06
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55
20808			抚恤	14.86	14.86
2080801			死亡抚恤	14.86	14.86
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	19.64	19.64
21011			行政事业单位医疗	19.64	19.64
2101101			行政单位医疗	19.64	19.64
212			城乡社区支出	151.65	151.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151.65	151.65
2120804			农村基础设施建设支出	91.00	91.00
2120815			农村社会事业支出	55.65	55.65
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
213			农林水支出	477.55	477.55
21301			农业农村	15.04	15.04
2130122			农业生产发展	15.04	15.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.86	452.86
2130502			一般行政管理事务	14.87	14.87
2130504			农村基础设施建设	232.05	232.05
2130505			生产发展	125.48	125.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.47	80.47
21307			农村综合改革	9.65	9.65
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.65	5.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00
220			自然资源海洋气象等支出	3.25	3.25
22001			自然资源事务	3.25	3.25
2200106			自然资源利用与保护	3.25	3.25
221			住房保障支出	72.57	72.57
22102			住房改革支出	72.57	72.57
2210201			住房公积金	72.57	72.57
224			灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00	66.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	66.00	66.00
229			其他支出	176.52						176.52
22999			其他支出	176.52						176.52
2299999			其他支出	176.52						176.52
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,041.18	657.79	1,383.39
201			一般公共服务支出	936.82	497.63	439.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	932.37	497.63	434.74
2010301			行政运行	735.93	497.63	238.30
2010302			一般行政管理事务	4.16		4.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.28		192.28
20113			商贸事务	1.57		1.57
2011308			招商引资	1.57		1.57
20136			其他共产党事务支出	2.88		2.88
2013601			行政运行	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	137.19	69.30	67.89
20805			行政事业单位养老支出	122.06	69.03	53.03
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	67.13	44.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55		8.55
20808			抚恤	14.86		14.86
2080801			死亡抚恤	14.86		14.86
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	19.64	18.29	1.35
21011			行政事业单位医疗	19.64	18.29	1.35
2101101			行政单位医疗	19.64	18.29	1.35
212			城乡社区支出	151.65		151.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151.65		151.65
2120804			农村基础设施建设支出	91.00		91.00
2120815			农村社会事业支出	55.65		55.65
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213			农林水支出	477.55		477.55
21301			农业农村	15.04		15.04
2130122			农业生产发展	15.04		15.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.86		452.86
2130502			一般行政管理事务	14.87		14.87
2130504			农村基础设施建设	232.05		232.05
2130505			生产发展	125.48		125.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.47		80.47
21307			农村综合改革	9.65		9.65
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.65		5.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220			自然资源海洋气象等支出	3.25		3.25
22001			自然资源事务	3.25		3.25
2200106			自然资源利用与保护	3.25		3.25
221			住房保障支出	72.57	72.57
22102			住房改革支出	72.57	72.57
2210201			住房公积金	72.57	72.57
224			灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00		66.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	66.00		66.00
229			其他支出	176.52		176.52
22999			其他支出	176.52		176.52
2299999			其他支出	176.52		176.52
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,713.02	一、一般公共服务支出	33	936.82	936.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.65	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.19	137.19
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	151.65		151.65
	12		十二、农林水支出	44	477.55	477.55
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.25	3.25
	19		十九、住房保障支出	51	72.57	72.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66.00	66.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,864.66	本年支出合计	59	1,864.66	1,713.02	151.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,864.66	总计	64	1,864.66	1,713.02	151.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,713.02	657.79	1,055.23
201			一般公共服务支出	936.82	497.63	439.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	932.37	497.63	434.74
2010301			行政运行	735.93	497.63	238.30
2010302			一般行政管理事务	4.16		4.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.28		192.28
20113			商贸事务	1.57		1.57
2011308			招商引资	1.57		1.57
20136			其他共产党事务支出	2.88		2.88
2013601			行政运行	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	137.19	69.30	67.89
20805			行政事业单位养老支出	122.06	69.03	53.03
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	67.13	44.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55		8.55
20808			抚恤	14.86		14.86
2080801			死亡抚恤	14.86		14.86
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	19.64	18.29	1.35
21011			行政事业单位医疗	19.64	18.29	1.35
2101101			行政单位医疗	19.64	18.29	1.35
213			农林水支出	477.55		477.55
21301			农业农村	15.04		15.04
2130122			农业生产发展	15.04		15.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.86		452.86
2130502			一般行政管理事务	14.87		14.87
2130504			农村基础设施建设	232.05		232.05
2130505			生产发展	125.48		125.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.47		80.47
21307			农村综合改革	9.65		9.65
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.65		5.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
220			自然资源海洋气象等支出	3.25		3.25
22001			自然资源事务	3.25		3.25
2200106			自然资源利用与保护	3.25		3.25
221			住房保障支出	72.57	72.57
22102			住房改革支出	72.57	72.57
2210201			住房公积金	72.57	72.57
224			灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00		66.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	66.00		66.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631.34	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.20	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	150.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	62.11	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	117.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.01	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		645.44	公用支出合计					12.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		151.65	151.65		151.65
212			城乡社区支出		151.65	151.65		151.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		151.65	151.65		151.65
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120804			农村基础设施建设支出		91.00	91.00		91.00
2120814			农业生产发展支出
2120815			农村社会事业支出		55.65	55.65		55.65
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
229			其他支出
22960			彩票公益金安排的支出
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.00	36.00	36.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	8.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	8.00
3.公务接待费	6	28.00	28.00	28.00
（1）国内接待费	7	——	——	28.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	192
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县大桥镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2041.18万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2041.18万元，比上年增加591.32万元，增长40.78%，主要原因：年中追加预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1864.66万元，占91.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入176.52万元，占8.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2041.18万元，其中本年支出合计2041.18万元，比上年增加591.32万元，增长40.78%，主要原因：年中追加预算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据年初预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出657.79万元，占32.23%；项目支出1383.39万元，占67.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1050.54万元，决算数1864.66万元，完成年初预算的177.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数867.08万元，决算数936.82万元，完成年初预算的108.04%。预决算差异主要原因：运行成本增加，追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数75.62万元，决算数137.19万元，完成年初预算的181.42%。预决算差异主要原因：增加人员，追加预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.80万元，决算数19.64万元，完成年初预算的79.19%。预决算差异主要原因：调减预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数151.65万元，预决算差异主要原因：新增项目，追加预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数10.47万元，决算数477.55万元，完成年初预算的4561.52%。预决算差异主要原因：新增项目，追加预算。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.25万元，预决算差异主要原因：新增项目，追加预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数72.57万元，决算数72.57万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数66.00万元，预决算差异主要原因：新增项目，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出657.79万元，其中：

（一）工资福利支出631.34万元，比上年减少22.62万元，下降3.46%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出12.35万元，比上年减少176.68万元，下降93.47%，主要原因：在项目支出中体现。

（三）对个人和家庭补助支出14.10万元，比上年减少70.27万元，下降83.29%，主要原因：在项目支出中体现。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.33万元，下降100.00%，主要原因：根据年初预算无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数36.00万元，决算数36.00万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.49万元，增长4.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.00万元，决算数8.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：预算内支出。决算数与上年持平,主要原因：预算内支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数8.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算内支出。决算数比上年增加0.64万元,增长8.66%，主要原因：部分2022年公车洗车费在2023年支付。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数28.00万元，决算数28.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算内支出。决算数比上年增加0.85万元,增长3.13%，主要原因：招商引资增多。全年国内公务接待192批，累计接待999人次，主要是：公务接待及商务接待用餐支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.35万元，决算数比上年减少179.01万元，下降93.55%，主要原因：在项目支出中体现。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额21.19万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：大桥23年巩固脱贫攻坚成果、大桥镇23年其他人员类支出、大桥23年招商引资工作经费、大桥23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金、大桥镇2023年党建引领乡村振兴经费、县级基本财力保障机制奖补资金、大桥镇23年中央专项彩票公益金。涉及一般公共预算支出346.03万元，政府性基金预算支出110万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效评价为优级。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1889.54万元，政府性基金预算支出151.65万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，绩效评价为优级。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（3）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（4）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

（1）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对35个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目评价等级为“优”。

（2）主要结论

从自评情况看，大桥镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，认真落实中央、省委经济工作会议和省委十五届三次全会、市委六届四次全会、县委十五届四次全会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，以“三千行动”为载体，全力拼发展、厚民生，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创，全面推动县委“1217”总体思路和镇党委“1314”工作思路落地见效，全面推进“乡镇经济、乡村振兴、民生实事、政府建设”。从评价情况看，绩效评价为优级。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目基本完成预期目标，自评评分均为优秀。其中完成绩效目标的项目35个、未完成绩效目标的项目0个。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

基本完成预期绩效目标，进一步提高编制目标的合理性，进一步加强预算执行力度。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，大桥镇将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年巩固脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年巩固脱贫攻坚成果
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		14.865		10	74.33	5
		政府预算资金		0	20		14.865		—	74.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成巩固脱贫攻坚各项任务，保障巩固脱贫攻坚工作顺利完成。						完成了巩固脱贫攻坚各项任务，保障了巩固脱贫攻坚工作顺利完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	脱贫攻坚工作经费		≤20万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益脱贫户数量		≥72户	72	20	20
			质量指标	脱贫工作验收合格率		≥90%	99	10	10
			时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率		≥90%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年其他人员类支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年其他人员类支出
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.513		20.513		10	100	10
		政府预算资金		0	20.51297		20.51297		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高退休人员生活水平、提高干部职工去世后家庭人员生活水平						提高了退休人员生活水平、提高了干部职工去世后家庭人员生活水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政拨款成本		≤500000元	205129.7	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人数		≥1人	1	10	10
			质量指标	补贴资金发放准确率		≥95%	100	20	20
			时效指标	补贴资金发放及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高死亡职工家庭生活水平		提高	基本达成目标	10	10
				提高退休人员生活水平		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工及家庭满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年招商引资工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年招商引资工作经费
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.52		1.566		10	28.36	0
		政府预算资金		0	5.52		1.5656		—	28.36	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	高质量完成招商引资工作						2023年以来，外出招商共计16次，县内接待客商52次，通过多方牵线搭桥，内引外联，目前跟踪洽谈项目11个，签约项目3个，分别为广东小电新能源有限公司新能源电池电芯等制造项目、广东正益环保科技有限公司锂电池正极材料生产加工和锂电池梯次利用项目和东莞锦鹤新能源有限公司锂离子电池电解液项目，项目总投资12.5亿元，固定资产投资7.3亿元，三个项目落地投产后，年产值预计可达12亿元，年纳税额0.47亿元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	招商引资工作经费		≤55200元	15656	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	外出招商次数		≥1次	16	10	10
				外出招商队人数		≥1人	4	10	10
			质量指标	外商对我县招引政策知晓率		≥90%	95	5	5
				招引成功率		≥90%	90	10	10
			时效指标	招商引资工作开展及时率		≥90%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	洽谈企业满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		98.5		10	98.5	7
		政府预算资金		0	100		98.5		—	98.5	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	持续发展新型农村集体经济，促进农业产业发展						持续发展了新型农村集体经济，促进了农业产业发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村点建设项目资金		≤1000000元	985000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	红薯加工设备		≥1套	1	20	20
			质量指标	省级村点建设任务验收合格率		≥90%	98	10	10
			时效指标	省级村点建设任务完成及时率		≥90%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	97

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇2023年党建引领乡村振兴经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇2023年党建引领乡村振兴经费
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	75		55.646		10	74.19	5
		政府预算资金		0	75		55.645685		—	74.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障全市党建引领乡村振兴流动现场会的顺利召开。						保障了全市党建引领乡村振兴流动现场会的顺利召开。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费成本		≤750000元	556457	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	路面建设		≥100平方米	100	10	10
				篮球场翻新		＝1次	1	20	20
			质量指标	党建引领建设合规率		≥90%	98	5	5
			时效指标	党建引领开展及时率		≥90%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高基层党建引领乡村振兴能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满姨度		≥90%	95	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“县级基本财力保障机制奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县级基本财力保障机制奖补资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	200		200		10	100	10
		政府预算资金		200	200		200		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年示范镇建设专项资金拨付，发展乡镇建设						已完成2022年示范镇建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设计划成本		≤200万元	200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设项目		≥1个	2	20	20
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目完成时效		≤12月	6	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进乡镇发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年中央专项彩票公益金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年中央专项彩票公益金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35		0		10	0	0
		政府预算资金		0	35		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（青光村居民广场）						已完成青光村居民广场建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设投入成本		≤350000元	350000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目建设数量		≥1个	1	20	20
			质量指标	项目建设合规率		≥90%	100	10	10
			时效指标	项目建设合格率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善公共基础设施		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年7-12月村居干部社保单位负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年7-12月村居干部社保单位负担部分
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.324		10.963		10	71.55	5
		政府预算资金		0	15.3235		10.963248		—	71.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证村（居）干部社会保险正常缴纳						保证了村（居）干部社会保险正常缴纳
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村居干部社保单位负担部分经费		≤15400元	15400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村居干部人员数量		≥42人	42	20	20
			质量指标	村居干部社保经费办理合规率		≥90%	100	10	10
			时效指标	社保缴纳及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村居干部基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村居干部满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	74.8		59.506		10	79.55	5
		政府预算资金		0	74.8		59.505923		—	79.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成脱贫攻坚考核工作，改善脱贫人口生活、生产条件，提高生活水平						完成了脱贫攻坚考核工作，改善了脱贫人口生活、生产条件，提高了生活水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	脱贫攻坚工作经费		≤748000元	595100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益脱贫户数量		≥74户	74	20	20
			质量指标	脱贫工作验收合格率		≥90%	98	10	10
			时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率		≥90%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	脱贫户满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年新农村建设省级村点第一批资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年新农村建设省级村点第一批资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41.84		41.101		10	98.23	7
		政府预算资金		0	41.84		41.100695		—	98.23	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善省级村基础设施建设，改善村民生活水平						完善了省级村基础设施建设，改善了村民生活水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村点建设项目资金		≤418400元	411000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	水渠改造长度		≥500米	819.77	10	10
				新增公共路灯数量		≥5盏	7	10	10
				道路改造长度		≥1000米	1080	10	10
			质量指标	省级村点建设任务验收合格率		≥90%	95	5	5
			时效指标	省级村点建设任务完成及时率		≥90%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善农村人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97

信丰县大桥镇人民政府（本级）“23年大桥镇脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		23年大桥镇脐橙水肥一体化建设资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.901		5.901		10	100	10
		政府预算资金		0	5.90118		5.90118		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提长果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展						推进了脐橙水肥一体化设施推广应用，提高了长果园应对自然灾害的能力，促进了信丰脐橙产业高质量发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤150000元	59011.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		＝500亩	289.35	5	0	全年水费一体化建设共698.8亩，县里通过验收的为289.35亩
			质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥99%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提长果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	果农满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年职业年金财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年职业年金财政负担部分
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.894		7.894		10	100	10
		政府预算资金		0	7.894128		7.894128		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成干部职业年金坐实，保障干部社保接续工作顺利开展						完成了干部职业年金坐实，保障了干部社保接续工作顺利开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	职业年金财政负担金额		≤100000元	78941.28	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拨付人数		≥1人	2	20	20
			质量指标	拨付完成率		≥99%	99	10	10
			时效指标	拨付及时率		≥90%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障干部职业年金接续工作完成		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥98%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年新农村建设省级村点第二批资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年新农村建设省级村点第二批资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28.16		21.077		10	74.85	5
		政府预算资金		0	28.16		21.077023		—	74.85	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进省级村点建设						加快了推进省级村点建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设成本		≤300000元	210770	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	公共照明		≥15盏	30	20	20
			质量指标	项目建设合规率		≥90%	95	10	10
			时效指标	项目建设及时率		≥90%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为村民生活提供便利		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	92	10	10
总分								100	95

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年人大代表联络站经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年人大代表联络站经费
主管部门		信丰县大桥镇人民政府				实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.5		0		10	0	0
		政府预算资金	0	1.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障人大联络站工作的正常运转					保障了人大联络站工作的正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	联络工作站建设和运行经费成本		≤15000元	14828	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	设立人大代表联络站工作站个数		≥1个	1	15	15
			开展联络工作站活动次数		≥12次	24	5	5
		质量指标	建立代表履职等级制度，确保真实记录和反映依法履职情况		基本达成	基本达成目标	5	5
			工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率		≥90%	99	5	5
		时效指标	事后梳理群众意见建议及时率		≥90%	99	5	5
			向提意见的群众反馈办理结果及时率		≥90%	99	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	拓宽代表联系群众渠道，丰富代表闭会期间活动内容		基本达成	基本达成目标	10	10
			推动代表联络工作站由“全覆盖”“建设向”常态化“管理”规范化“运行改变		基本达成	基本达成目标	10	10
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	99	10	10
总分							100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年综治网格员补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年综治网格员补助
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.15		0		10	0	0
		政府预算资金		0	4.15		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证网格安全，保障网格员权益						保证了网格安全，保障了网格员权益
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	网格化信息补助资金		≤42000元	41500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网格工作次数		≥12次	12	10	10
				网格员人数		＝35人	35	10	10
			质量指标	网格员考核达标率		≥90%	100	5	5
				网格工作完成率		≥90%	100	10	10
			时效指标	补助资金发放及时率		≥90%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障网格化信息化工作顺利开展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网格员满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年乡村振兴示范点资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年乡村振兴示范点资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		10		10	50	0
		政府预算资金		0	20		10		—	50	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善红薯加工厂周边基础设施改造，改善群众人居环境						完善了红薯加工厂周边基础设施改造，改善了群众人居环境
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设资金		≤200000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	生态污水处理池		＝1座	1	25	25
				道路建设		≥83米	0	1	0	调整工程进度
			质量指标	项目完成合规率		≥90%	92	7	7
			时效指标	项目完成及时率		≥90%	92	7	7
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善群众人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	89

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年第三批脐橙水肥一体化资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年第三批脐橙水肥一体化资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.236		3.236		10	100	10
		政府预算资金		0	3.23604		3.23604		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提长果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展						加快了推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提高了长果园应对自然灾害的能力，促进了信丰脐橙产业高质量发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水肥一体化建设项目资金		≤33000元	32360.40	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设水肥一体化果园面积		≥110亩	289.35	20	20
			质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率		≥99%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提长果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年第二批乡村振兴示范点资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年第二批乡村振兴示范点资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		30		10	100	10
		政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善村庄基础设施建设，改善村民生活水平						完善了村庄基础设施建设，改善了村民生活水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设投入成本		≤710000元	300000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	道路建设		≥1条	1	20	20
			质量指标	项目建设合规率		≥90%	95	10	10
			时效指标	项目建设及时率		≥90%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善村庄基本设施		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	92	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年新农村建设及村庄长效管护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年新农村建设及村庄长效管护资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	59.6		9.6		10	16.11	0
		政府预算资金		0	59.6		9.6		—	16.11	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强村庄长效管护，提高村民生活水平						加强了村庄长效管护，提高了村民生活水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新农村建设资金投入量		≤600000元	96000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村庄环境长效管护村组数量		＝6个	6	20	20
			质量指标	2023年新农村建设点验收合格率		≥90%	95	10	10
			时效指标	验收及时率		≥90%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高村民生活水平		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民对乡村建设满意度		≥90%	92	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥23年乡村振兴示范点创建第二批资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥23年乡村振兴示范点创建第二批资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41		41		10	100	10
		政府预算资金		0	41		41		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大桥23年乡村振兴示范点创建第二批资金						已完成大桥23年乡村振兴示范点创建
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目投入成本		≤410000元	410000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	停车场		＝95平方米	95	10	10
				排水系统		＝1套	1	10	10
			质量指标	项目建设合规率		≥90%	100	10	10
			时效指标	项目建设及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	完善基础设施建设		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年考核专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年考核专项资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	圆满完成绩效考评工作						圆满完成了绩效考评工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支出成本		≤100000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在编干部实有人员数		≥50人	53	10	10
			质量指标	各项工作完成质量		≥90%	100	20	20
			时效指标	各项工作完成及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升基层干部工作积极性		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	80		80		10	100	10
		政府预算资金		0	80		80		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善农村基础设施建设，促进农业产业发展						完善了农村基础设施建设，促进了农业产业发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤100万元	90.56	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	水坝		≥120米	120	8	8
				道路硬化		≥400米	400	8	8
				水渠		≥600米	704	8	8
				太阳能路灯		≥91盏	91	8	8
			质量指标	验收合格率		≥90%	100	4	4
			时效指标	建设完成时效		≤12月	9	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“乡村振兴示范点补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴示范点补助
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		50		10	100	10
		政府预算资金		0	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成项目建设，带动村民致富，发展乡村振兴						完成了项目建设，带动了村民致富，发展了乡村振兴
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤500000元	500000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村振兴示范点数量		≥1处	1	20	20
			质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	建设完成时效		≤12月	6	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人居环境		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“2023年乡镇一般性工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇一般性工程项目
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	133.695		123.195		10	92.15	7
		政府预算资金		0	133.6954		123.1954		—	92.15	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成项目建设，改善人居环境，提高村民生产生活水平，促进乡镇发展						完成了项目建设，改善了人居环境，提高了村民生产生活水平，促进了乡镇发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤2000万元	133.69	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一般性工程项目数量		≥2个	2	20	20
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	项目按计划完工率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进乡镇经济发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年农田水利设施建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年农田水利设施建设项目
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	76.404		74.607		10	97.65	7
		政府预算资金		0	76.404439		74.6073		—	97.65	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善农田基础设施建设，改善群众生产生活条件						改善了农田基础设施建设，改善了群众生产生活条件
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤77万元	76.4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新建水池		≥2座	1	5	0	两座水池合并为1座大水池。将进一步完善目标申报准确性。
				清淤水渠长度		≥3千米	3	5	5
				新建电灌站		≥5个	6	10	10
			质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	建设完成时效		≤12月	3	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	10	10
				改善群众生产生活条件		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年烟叶税收返还项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年烟叶税收返还
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.04		15.04		10	100	10
		政府预算资金		0	15.04		15.04		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升烟叶种植质量，推动乡镇烟叶产业发展						提升了烟叶种植质量，推动了乡镇烟叶产业发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤15.5万元	15.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	产生税收		≥20万元	12.6	10	0.75	目标设定为预估价，因旱情产量减少，实际税收12.6万元。将进一步提高目标设定的准确性。
			质量指标	资金使用合规率		≥95%	100	20	20
			时效指标	奖励资金发放及时率		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动乡镇烟叶产业发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	烟农满意度		≥95%	99	10	10
总分								100	90.75

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年财务核算经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年财务核算经费
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4		4		10	100	10
		政府预算资金		0	4		4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按要求完成好乡镇财务核算工作及上级布置各项任务						按要求完成好了乡镇财务核算工作及上级布置各项任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡镇财务核算经费		≤5万元	4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡镇财政日常工作种类		≥5种	5	5	5
				乡镇财务人员数量		≥3人	3	20	20
			质量指标	乡镇财政年终考核获优秀率		≥80%	80	5	5
			时效指标	各项工作完成及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升乡镇工作效率		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	财务人员满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年非粮化问题整改资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年非粮化问题整改资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.878		0		10	0	0
		政府预算资金		0	0.878		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成非粮化问题整改作者，完成整改图斑数						完成非粮化问题整改作者，完成整改图斑数
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	整改专项经费标准		＝1000元/亩	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	需整改图斑面积1		＝3.87亩	3.87	5	5
				需整改图斑面积2		＝3.6亩	3.6	5	5
				需整改图斑个数		＝2个	2	10	10
			质量指标	整改验收合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	整改验收及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善耕地非粮化问题		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村民满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	90

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年乡镇转移支付项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年乡镇转移支付
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		182.45	182.45		168.122		10	92.15	7
		政府预算资金		182.45	182.45		168.121814		—	92.15	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	牢牢把握“稳住、进好、调优”主基调，推动“三大战略、八大行动”“1217”总体思路加快落地见效，进一步解放思想、南融北接、敢闯善创、担当实干，大干项目、大兴工业、大优环境、大抓落实、大强党建，继续做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕镇党委“1314”决策思路，在各项工作上作示范、当标兵，奋力开启新时代大桥高质量跨越式发展新征程。						牢牢把握“稳住、进好、调优”主基调，推动“三大战略、八大行动”“1217”总体思路加快落地见效，进一步解放思想、南融北接、敢闯善创、担当实干，大干项目、大兴工业、大优环境、大抓落实、大强党建，继续做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕镇党委“1314”决策思路，在各项工作上作示范、当标兵，奋力开启新时代大桥高质量跨越式发展新征程。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	转移支付金额		≤182.45万元	168.12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	召开干部例会		≥30次	30	5	5
				公车数量		＝2台	2	5	5
				人数		≥50人	53	10	10
				召开干部夜校		≥12次	12	5	5
				固定资产数量		≥160个	160	5	5
			质量指标	工作开展合格率		≥90%	100	5	5
			时效指标	工作开展及时率		≥90%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升群众生活幸福感		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	人居环境改善		基本达成	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	97

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年其他资金
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	200		176.518		10	88.26	7
		单位资金		200	200		176.51796		—	88.26	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时完成单位各项其他资金拨付情况						按时完成了单位各项其他资金拨付情况
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济投入		≥1100000元	1765179.6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目计划完成率（%）		≥90%	90	10	10
			质量指标	资金拨付合规率（%）		≥100%	100	20	20
			时效指标	工作开展及时率（%）		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进经济发张		≥80%	100	10	10
			社会效益指标	提高村民生活质量		≥80%	100	5	5
			生态效益指标	人居环境改善		≥80%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（%）		≥90%	99	10	10
总分								100	97

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年村干部基本养老保险财政负担部分
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.52		16.52		10	100	10
		政府预算资金		0	16.5204		16.5204		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	规范村干部缴纳基本养老保险，每月按时完成村干村基本养老保险拨缴工作，保障村干部基本养老权益。						规范了村干部缴纳基本养老保险，每月按时完成了村干村基本养老保险拨缴工作，保障了村干部基本养老权益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村干部基本养老保险财配部分		≤170000元	165204	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村（居）个数		＝9个	9	10	10
				村干部人数		≥40人	42	10	10
			质量指标	应缴尽缴率		＝100%	100	10	10
			时效指标	缴纳及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村干部基本养老权益		基本达成	基本达成目标	10	10
				规范村干部参加养老保险		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村干部满意度		≥90%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年村居干部社保单位负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年村居干部社保单位负担部分
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17		17		10	100	10
		政府预算资金		0	17		17		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	规范村干部缴纳基本养老保险，每月按时完成村干部基本养老保险拨缴工作，保障村居干部基本养老权益。						规范了村干部缴纳基本养老保险，每月按时完成了村干部基本养老保险拨缴工作，保障了村居干部基本养老权益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	村居干部基本养老保险财配部分		≤330000元	170000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村居干部数		≥42人	42	10	10
				村居个数		＝9个	9	10	10
			质量指标	应缴尽缴率		≥95%	100	10	10
			时效指标	缴纳及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村干部基本养老权益		基本达成	基本达成目标	10	10
				规范村干部参加养老保险		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村干部满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年综治网格信息化补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年综治网格信息化补助
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.16		4.16		10	100	10
		政府预算资金		0	4.16		4.16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	综治网格信息化运行，化解群众合理诉求，提升群众幸福感						保障了综治网格信息化运行，化解了群众合理诉求，提升了群众幸福感
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补助支出		≤41600元	41600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助人数		≥32人	35	10	10
			质量指标	有效走访率		＝100%	100	10	10
				补助资金发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	补助资金发放及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	有效化解群众诉求		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年精神障碍患者补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年精神障碍患者补贴
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.04		11.04		10	100	10
		政府预算资金		0	11.04		11.04		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	补贴发改及时，降低精神障碍患者肇事肇祸风险						及时发改了补贴，降低了精神障碍患者肇事肇祸风险
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严重精神障碍患者监护人补贴标准		＝1000元/人	1000	10	10
				肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴标准		＝1500元/人	1500	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	肇事肇祸严重精神障碍患者数量		＝17人	17	10	10
				监护人数量		＝68人	68	10	10
				严重精神障碍患者数量		＝51人	51	10	10
			质量指标	精神障碍患者肇事肇祸风险降低率		≥50%	100	5	5
			时效指标	监护人监护及时率		≥80%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	降低精神障碍患者肇事肇祸风险		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者家属满意度		≥90%	99	5	5
				村民满意度		≥90%	99	5	5
总分								100	100

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇23年退休人员职工医保项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大桥镇23年退休人员职工医保
主管部门		信丰县大桥镇人民政府					实施单位		信丰县大桥镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.519		2.519		10	100	10
		政府预算资金		0	2.519016		2.519016		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时缴纳退休人员医保费，保障退休人员医保使用正常						按时缴纳了退休人员医保费，保障了退休人员医保使用正常
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	职工医保财政配套资金		≤25200元	25190.16	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退休人员数量		＝14人	14	10	10
			质量指标	职工医保财政配套资金办理合规率		≥90%	100	10	10
			时效指标	配套资金发放及时率		≥90%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障退休人员基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥99%	100	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

大桥镇人民政府中央专项彩票公益金支持

地方社会公益事业发展资金2023年度

项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

立项目的：支持地方社会公益事业发展

资金来源：县财政拨款35万元。

使用、完成、管理情况：县财政预算安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金35万元，资金已落实到位并按相关规定使用，使用过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。

（二）项目绩效目标。

支持地方社会公益事业发展，主要用于大桥镇青光村居民广场工程建设。

二、绩效评价工作开展情况

通过对中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

截止2023年12月份，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金到位35万元。

2．项目资金执行情况分析

项目资金全部用于大桥镇青光村居民广场工程，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金35万元，资金已拨付到位。

（二）资金管理情况分析

我镇根据实际情况，建立项目库，支出方面严格把关，根据项目进度拨付资金，严格控制项目的规模，做到预算即决算，不新增负债。项目资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

有序推进大桥镇青光村居民广场工程项目建设。完善相关基础配套设施，资金使用执行率100%。工程质量合格率100%。

四、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成大桥镇青光村居民广场工程项目建设，成为村民休闲、健身、观景的重要场所。

（2）质量指标：大桥镇青光村居民广场工程项目建设严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规。

（3）时效指标：项目资金及时用于项目建设，确保项目的顺利进行，资金及时拨付率100%。

2.效益指标完成情况分析

可持续影响指标：提升和完善大桥镇青光村居民广场工程健身休闲功能，全面提高居民广场的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

项目的建设将使大桥镇青光村居民广场形成更加健康、稳定、完整的休闲场所，将以其优美的环境和景观，为人们提供一个舒适恬静、与自然和谐相处、休闲、健身的好去处。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目资金绩效自评指标总体没有偏离。下一步，我们主要要抓好以下工作：一是加强对资金使用管理情况的监管检查，二是加强监督提升该项目的社会效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇高度重视绩效评价结果的应用工作，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评工作的开展有利于资金安排的合理性，提高财政资金的使用效益。我镇认真开展绩效自评，该项目自评得分100分。总体来看，大桥镇2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（青光村居民广场）运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。绩效自评结果及资金拨付情况在将按规定政府门户网上公开。

七、其他需要说明的问题

无

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信丰县大桥镇人民政府2023年度部门决算