新田镇部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 新田镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新田镇部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 包括下属机构：新田计划生育办公室，新田民政服务中心，新田农业服务中心。本部门2018年年末编制人数 31人，其中行政编制17人，事业编制14人；年末实有人数 31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1317.64万元，其中年初结转和结余140.37万元，较2017年增加188.4万元，增长16.68%；本年收入合计1177.27万元，较2017年增加322.53万元，增长37.73%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长，基础设施建设增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1177.27万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1317.64万元，其中本年支出合计929.15万元，较2017年增加58.35万元，增长6.7%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长；年末结转和结余388.49万元，较2017年增加130.05万元，增长50.32%。
本年支出的具体构成为：基本支出713.14万元，占76.75%；项目支出216.01万元，占23.25%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为929.15万元，决算数为929.15万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为489.03万元，决算数为489.03万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.04万元，决算数为104.04万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为181.01万元，决算数为181.01万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为155.07万元，决算数为155.07万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出713.14万元，其中：
（一）工资福利支出382.44万元，较2017年增加106.58万元，增长38.64%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。
（二）商品和服务支出140.91万元，较2017年减少21.72万元，下降13.36%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助188.71万元，较2017年减少172.71 万元，下降47.79%，主要原因是：2016年结余资金过大，2017年安排支出。
（四）资本性支出1.07万元，较2017年增加1.07万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55万元，决算数为53.8万元，完成预算的97.81%，决算数较2017年减少2.8万元，下降4.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为41万元，决算数为40.54万元，完成预算的98.88%，决算数较2017年减少1.09万元，增长下降2.62%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为13.26万元，完成预算的94.71%，决算数较2017年减少1.72万元，下降11.48%。主要原因是：厉行节约维修、装饰等费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出141.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少20.73万元，下降12.75%，主要原因是：厉行节约，合理规范管理资金。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
