信丰县新田镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县新田镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县新田镇人民政府2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县新田镇人民政府2020年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县新田镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县新田镇人民政府，编制数62人，其中：行政编制26人、全额事业编制36人、实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员20人、全额事业21人，退休人员10人。
第二部分 信丰县新田镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县新田镇人民政府收入预算总额为642.33万元。其中：财政拨款收入642.33万元；上年结转(结余)312.31万元；
(二)支出预算情况
2020年信丰县新田镇人民政府支出预算总额为954.64万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出830.45万元，占支出预算总额的86.99%，包括工资福利支出634.83万元、商品和服务支出160.54万元、对个人和家庭的补助支出10.99万元、其他资本性支出24.09万元；项目支出124.19万元，占支出预算总额的13.01%，包括资本性支出114.08万元，对个人和家庭的补助支出10.11万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出560.42万元，社会保障和就业39.18万元，医疗卫生支出19.21万元，住房保障支出20.64万元，农林水支出218.02万元，城乡社区支出72.17万元，灾害防治及应急管理支出25万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县新田镇人民政府财政拨款支出预算642.33万元，比上年增加34.99万元，具体为：一般公共服务支出415.26万元；社会保障和就业支出31.46万元；卫生和健康支出18.5万元；农林水支出156.47万元；住房保障支出20.64万元。
(四)政府性基金情况
2020年信丰县新田镇人民政府无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县新田镇人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算151.22万元，其中办公费8万元，印刷费26万元，电费18万元，邮电费2.5万元，差旅费8万元，维护费4万元，会议费4.96万元，培训费2.84万元，公务接待费40.5万元，工会经费2.27万元，福利费4.73万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费9.72万元，其他商品和服务支出6.2万元。
（六）政府釆购情况
2020年信丰县新田镇人民政府采购预算共安排60万元，其中，货物预算60万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县新田镇人民政府“三公”经费年初预算安排54万元，其中：公务接待费40.5万元，公务用车运行维护费13.5万元。
第三部分 信丰县新田镇人民政府2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
