新田镇部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 新田镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新田镇部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 包括下属机构：新田计划生育办公室，新田民政服务中心，新田农业服务中心。本部门2019年年末编制人数 34人，其中行政编制20人，事业编制14人；年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1333.31万元，其中年初结转和结余308.49万元，较2018年增加15.67万元，增长1.19%；本年收入合计952.83万元，较2018年减少224.44万元，减少19.06%，主要原因是：厉行节约，预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入952.83万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1333.31万元，其中本年支出合计1020.94万元，较2018年增加91.79万元，增长9.88%，主要原因是：2018年末结转和结余的资金在2019年支出；年末结转和结余312.37万元，较2018年减少76.12万元，减少19.59%。
本年支出的具体构成为：基本支出682.52万元，占66.85%；项目支出338.42万元，占33.15%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1020.94万元，决算数为1020.94万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为769.42万元，决算数为769.42万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.68万元，决算数为64.68万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为23.93万元，决算数为23.93万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为98.95万元，决算数为98.95万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生和健康支出年初预算数为19.81万元，决算数为19.81万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为21.71万元，决算数为21.71万元，完成年初预算的100%。
（七）灾害防治和应急管理支出年初预算数为22.44万元，决算数为22.44万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出997.02万元，其中：
（一）工资福利支出429.8万元，较2018年增加47.36万元，增长12.38%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。
（二）商品和服务支出126.24万元，较2018年减少14.67万元，下降10.41%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助126.49万元，较2018年减少62.22 万元，下降32.97%，主要原因是：2018年支出了2017年部分村干部补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.8万元，决算数为54.12万元，完成预算的98.76%，决算数较2018年增加0.32万元，增加0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.9万元，决算数为40.48万元，完成预算的98.97%，决算数较2018年减少0.06万元，下降0.15%。主要原因是：厉行节约的同时，公务接待人次增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.65万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为13.9万元，决算数为13.65万元，完成预算的98.2%，决算数较2018年增加0.39万元，增加2.94%。主要原因是：厉行节约的同时，公车年限大，维修成本增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出126.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少15.75万元，下降11.09%，主要原因是：厉行节约，合理规范管理资金。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
