信丰县新田镇2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县新田镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 包括下属机构：新田镇综合行政执法大队，新田综合便民服务中心。本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1945.5万元，其中年初结转和结余442.72 万元，较2020年增加261.18万元，增长15.51%；本年收入合计1502.78万元，较2020年增加117.1万元，增长7.23%，主要原因是：政府性基金收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1502.78万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1945.5万元，其中本年支出合计1945.5万元，较2020年增加261.18万元，增长15.51 %，主要原因是：2020年末结转和结余的资金在2021年支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少458.15万元，下降100%，主要原因是：预算一体化系统改革，财政收回指标，调整了年末结转和结余数。
本年支出的具体构成为：基本支出988.09万元，占50.79%；项目支出957.4万元，占49.21%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1945.5 万元，决算数为1945.5万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1020.97万元，决算数为1020.97万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.63万元，决算数为56.63万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为188.4万元，决算数为188.4万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为480.8万元，决算数为480.8万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生和健康支出年初预算数为21.8万元，决算数为21.8万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为66.89万元，决算数为66.89万元，完成年初预算的100%。
（七）节能环保支出支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%。
（八）其他支出年初预算数为60万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出988.09万元，其中：
（一）工资福利支出588.74万元，较2020年增加201.9万元，增长52.19%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。
（二）商品和服务支出321.55万元，较2020年增加4.52万元，增长1.42%，主要原因是：人员增多，同时厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出77.81万元，较2020年减少104.26万元，下降157.26%，主要原因是：村两委干部的工资由县组织部发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.1万元，决算数为45.88万元，完成预算的84.81%，决算数较2020年增加4.55万元，增长11.01 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为39.4万元，决算数为32.89万元，完成预算的83.35%，决算数较2020年增加0.82万元，增长2.56%，主要原因是：厉行节约的同时，公务接待人次增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.7万元，其中公务用车购置年初预算数为14.7万元，决算数为12.99万元，完成预算的88.37%，决算数较2020年增加3.73万元，增长40.28%，主要原因是厉行节约的同时，公车年限大，维修成本增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出321.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.52万元，增长1.43%，主要原因是：办公印刷费增加经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金967.72万元，占项目支出总额的49.74%。
组织对“精神病患者有奖监护资金”、“网格化系统运行专项”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出967.72万元。从评价情况来看，项目按时完工，资金及时拨付，基本完成项目指标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1945.5万元。从评价情况来看，自评得分为100分，从评价情况来看，我镇大力发展经济的同时各项工作稳步推进。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
新田镇2021年度部门绩效自评总报告、项目支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目支出绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
