信丰县新田镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县新田镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县新田镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县新田镇人民政府
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县新田镇人民政府是主管农村工作的县委县政府组成部门，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县新田镇人民政府，编制数62人，其中：行政编制26人、全额事业编制36人、实有人数51人，其中：在职人数49人，包括行政人员25人、全额事业26人，退休人员12人。
第二部分 信丰县新田镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县新田镇人民政府收入预算总额为2278.9万元，较上年减少2571.08万元。其中：财政拨款收入860.95万元，占收入预算总额的37.78%，较上年预算安排增加10.97万元，一般公共预算收入860.95万元；其他收入1415万元，占收入预算总额的62.09%，较上年预算安排减少2585万元；上年结转(结余)2.95万元，较上年减少50.22万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县新田镇人民政府支出预算总额为2278.90万元，较上年预算安排减少2624.25万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出659.88万元，占支出预算总额的28.96%，包括工资福利支出653.03万元、对个人和家庭的补助6.85万元；项目支出1619.02万元，占支出预算总额的71.04%，商品和服务支出204.02万元、资本性支出15万元、其他相关支出1400万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出689.02万元，占支出预算总额的30.23%；社会保障和就业支出71.89万元，占支出预算总额的3.15%；卫生健康支出27.36万元，占支出预算总额的1.20%；农林水支出2.46万元，占支出预算总额的0.11%；住房保障支出73.17万元，占支出预算总额的3.22%；其他支出1415万元，占支出预算总额是62.09%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出653.03万元,占支出预算总额的28.66%；对个人和家庭的补助6.85万元，占支出预算总额的0.30%；商品和服务支出204.02万元,占支出预算总额的8.95%；其他相关支出1415万元，占支出预算总额的62.09%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县新田镇人民政府财政拨款支出预算860.95万元，较上年预算安排减少10.97万元。具体为：一般公共服务支出688.53万元，社会保障和就业71.89万元，抚恤支出6.85万元，卫生健康支出27.36万元，农林水支出2.46万元，住房保障支出73.17万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县新田镇人民政府无政府性基金支出预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县新田镇人民政府无国有资本经营预算支出预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县新田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算201.56万元,较上年减少0.44万元，下降0.22%。
其中办公费30万元，印刷费30万元，电费15万元，邮电费2万元，差旅费12万元，会议费10万元，公务接待费39.9万元，工会经费13万元，福利费5万元，公务用车运行维护费14.9万元，其他商品和服务费29.76万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县新田镇人民政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县新田镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排69.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元主要原因是：无因公出国
公务接待费39.9万元，较上年减0.1万元，主要原因是：加大招商力度的同时厉行节约。
公务用车运行维护费14.9万元，较上年减少0.1万元，主要原因是：修理厂的工价上涨，油价上涨。
公务用车购置费15万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：购置公车1辆。
第三部分 信丰县新田镇人民政府2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
