新田镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新田镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新田镇人民政府（含新田镇综合行政执法大队、新田综合便民服务中心）。本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1911.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少33.77万元，下降1.7%；本年收入合计1911.73万元，较2021年减少33.77万元，下降1.7%，主要原因是：开源节流，厉行节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1911.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1911.73万元，其中本年支出合计1911.73万元，较2021年减少33.77万元，下降1.7%，主要原因是：开源节流，厉行节约；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末县财政收回财政拨款。
本年支出的具体构成为：基本支出1019.25万元，占53.3%；项目支出892.48万元，占46.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1911.73万元，决算数为1911.73万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为675.98万元，决算数为675.98万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为298.81万元，决算数为298.81万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为333.7万元，决算数为333.7万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为392.54万元，决算数为392.54万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生和健康支出年初预算数为42.99万元，决算数为42.99万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为67.71万元，决算数为67.71万元，完成年初预算的100%。
（七）其他支出年初预算数为100万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出923.16万元，其中：
（一）工资福利支出652.49万元，较2021年增加63.75万元，增长10.8%，主要原因是：工资绩效的增加。
（二）商品和服务支出216.19万元，较2021年减少105.36万元，下降32.8%，主要原因是：减少预算，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出54.47万元，较2021年减少23.34 万元，下降30%，主要原因是：合理预算，合理支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 69.28万元，决算数为59.36万元，完成全年预算的85.7%，决算数较2021年增加13.84万元，增长29.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为40万元，决算数为 32.5万元，完成全年预算的81.2%，决算数较2021年减少0.39 万元，下降1.2%，主要原因是公车汽油价波动较大。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待308批，累计接待3567人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：国内 ，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.28万元，其中公务用车购置全年预算数为14.28万元，决算数为14.28万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.28万元，增长100%，主要原因是新购置一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数相等的主要原因是：新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 15万元，决算数为12.58万元，完成全年预算的83.9%，决算数较2021年减少0.41万元，下降3.2%，主要原因是新车维修较少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出216.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少105.36万元，下降32.8%，主要原因是：办公和印刷经费减少、落实过紧日子要求压减三公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金1290.01万元，占项目支出总额的100%。
组织对“烟叶返还税”、“肇事肇祸监护奖励”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1084.47万元，政府性基金预算支出205.54万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目均已实施，且专项资金均已投入使用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1503.31万元，政府性基金预算支出205.54万元。从评价情况来看，绩效自评结果为优，完成了2022年的年度绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
绩效自评总报告
2022年革命老区转移支付资金
殡葬改革专项工作经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开项目部门评价报告。殡葬改革部门评价报告2022年革命老区转移支付部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
